제89회 동두천시의회(임시회)
예산결산특별위원회 회의록
제 2 호
동두천시의회사무과
일 시 : 1999년 10월 26일 (화) 오전10시
장 소 : 본회의장
의사일정(제2차회의)
1. ’99년도일반및특별회계세입세출제2회추가경정예산안
심사된안건
1. ’99년도일반및특별회계세입세출제2회추가경정예산안
(10시00분 개의)
먼저 의회담당으로부터 보고가 있겠습니다.
10월 18일 동두천시장으로부터 ’99년 일반 및 특별회계 세입세출 제2회 추가경정 예산안이 제출되어 본 특별위원회에 회부되었습니다.
이상 보고를 마치겠습니다.
1. ’99년도일반및특별회계세입세출제2회추가경정예산안
(10시02분)
본 안건의 제안자이신 동두천시장을 대리하여 기획감사실장님 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.
평소 존경하는 김관목 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 위원여러분 !
지역의 발전과 시민 복리증진을 위해 시정에 바쁘신데도 아낌없는 성원과 지도편달을 해 주신 의원여러분들께 깊은 감사를 드립니다.
이번 추경은 지난번 발생된 수해피해복구를 위한 국도비 보조금 등이 내시가 되었고 필수적인 사업예산 계상 등을 위하여 부득이 불요불급한 예산을 삭감하는 것 등을 위해서 추경예산 심의를 요청하게 되었습니다.
일반회계 세입예산의 주요 내역을 말씀드리면 세외수입이 5억4,300만원, 지방교부세가 13억200만원, 국고보조금이 373억5,800만원, 도비보조금이 61억3,800만원이 각각 증액 계상되어 총 453억4,100만원이 증액되었습니다.
부문별 세출내역을 말씀드리면 주요 보조사업으로써 수해복구사업비로 464억7,700만원, 공공근로 사업 18억600만원, 지행초등학교 진입로개설 5억원, 소요산관광지 화장실 정비사업 3억원, 상패로 정비공사 2억7,000만원, 아동복지시설 보강사업 4,900만원, 시민회관 장애인 편의시설 설치비 4,000만원, 공공도서관 도서구입비 2,900만원 등 총 495억5,300만원을 계상하였습니다.
주요 자체사업으로는 공무원 가계지원비 4억3,000만원, 쓰레기매립장 건설사업비 부족분 8억5,000만원, 상패동9통 1반 교량 재가설공사 부족분 4,500만원등이 계상되었습니다. 수해복구를 위한 시비 부담과 필수사업 계상을 위해서 삭감한 주요 예산은 시민의날 기념행사 등 행사성 경비삭감이 7,600만원, 현원감소에 따른 공무원 인건비 및 일용임금 예산절감비 2억3,400만원, 예산절감을 위한 사업예산 집행잔액이 4억9,500만원, 강변우회도로 1차 구간 덧씌우기 공사와 예비비 삭감 등 14억 2,600만원 총 22억3,100만원을 삭감했습니다.
특별회계로는 상수도사업 특별회계 35억5,900만원, 의료보험기금 특별회계 1억8,800만원, 공업단지 특별회계 8,200만원이 각각 증액 계상되었습니다. 따라서 금년도 제2회 추경 일반회계 예산규모는 453억4,100만원이 증가된 1,150억9,600만원이 되겠으며 특별회계는 38억2,900만원이 증액된 509억6,100만원으로써 ’99년도 우리시의 총예산규모는 1,160억9,600만원이 되겠습니다.
이상과 같이 ’99년도 제2회 추가경정 예산안의 주요 내용을 간략히 설명 드렸습니다.
보다 자세한 내용은 각 실과 소장님을 통해서 제안설명을 드리도록 하겠으며 금번 추경예산안은 수해피해 복구를 위한 국도비 보조사업과 필수적으로 계상해야 할 사업 등이 편성된 예산임을 깊이 이해하셔서 의결하여 주시면 고맙겠습니다. 위원장님과 위원여러분의 많은 협조를 재삼 부탁드리며 향후 의정활동에 더욱 크신 성과 있으시기를 기원하겠습니다.
감사합니다.
위원님들께서 먼저 질의하고 기획감사실장님께서 답변을 하고 다시 질의하는 일문일답식으로 진행하겠습니다.
질의는 편의상 앉은 자리에서 하셔도 되겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 질의를 종결하겠습니다.
다음은 해당 실과소장님으로부터 실과소별 개요설명을 듣도록 하겠습니다. 개요설명은 실과소 순위로 시작하겠습니다.
개요설명을 한 실과소장님들께서는 자리에 들어가지 마시고 위원님들의 질의가 모두 끝난 후 들어가 주시기 바랍니다.
먼저 기획감사실장님 나오셔서 개요설명 해 주시기 바랍니다.
먼저 일반회계 세입예산에 대해서 설명을 드리겠습니다. 16페이지가 되겠습니다.
먼저 세외수입에 기정이 202억6,600만원에서 5억4,000만원이 늘어난 208억원이 되겠습니다.
먼저 경상적 세외수입의 사용료수입은 1,080만원이 늘어서 2억8,780만1,000원이 되겠습니다. 그것은 위생처리장 사용료가 그렇습니다. 다음 수수료수입은 3,453만원이 증가돼서 12억3,200만원이 되겠습니다. 그것은 재활용품 수거 판매수입이 증액된 것입니다.
기타 수수료는 자연발생유원지 폐기물수수료 700만원 삭감과 일반진료환자 900만원 증액 등 해서 213만원이 증액이 돼서 2억5,100만원이 되겠습니다.
17페이지가 되겠습니다. 징수교부금 수입은 농지전용부담금 수수료 1억6,200만원이 증가가 돼서 49억8,000만원에서 51억5,000만원이 되겠습니다. 농지전용 부담금 수수료는 송내동 택지개발사업으로 인한 세입증가가 되겠습니다.
다음은 임시적 세외수입을 말씀드리겠습니다. 3억3,500만원이 증가되어서 107억8,500만원이 되겠습니다. 불용품 매각대 900만원, 공사준공지체상금 2,500만원이 되겠습니다.
다음은 과태료수입을 말씀드리겠습니다. 과태료수입은 오수분뇨축산폐수과태료 300만원, 이행강제금 과태료 6,500만원 등해서 5,700만원이 증액이 되어서 당초 예산 2억1,000만원에서 2억7,400만원이 되겠습니다. 이행강제금 과태료는 농업경영에 이용하지 않는 농지 등을 처분해서 ’91년도에 법제정을 해서 금년부터 추진되어 부과가 된 것입니다.
다음은 19페이지가 되겠습니다. 기타 잡수입은 2억4,300만원이 증액 됐습니다.
관급자재대금 2,500만원, 토지지급금 반환 배상금 1억8,200만원에서 2억4,000만원이 증액돼서 당초 기정예산액 7,600만원에서 3억2,000만원이 되겠습니다. 토지지급금 반환배상금 1억9,000만원은 미불용지 토지지급금 반환 등에서 소송 승소로 기소하게 되는 금액이 되겠습니다.
다음은 20페이지가 되겠습니다. 지방교부세에 대해서 말씀드리겠습니다. 지방교부세는 특별교부세 수해응급 복구사업비로 5억원하고 지행초등학교 진입로 개설로 5억원 등 해서 저희가 특별교부세 10억을 받았습니다. 그래서 10억원과 ’99년도 국세지원금 증액에 따른 보통교부세 추가로 3억원 그래서 당초 165억원에서 13억원이 증가돼서 178억9,900만원이 되겠습니다.
22페이지가 되겠습니다. 보조금에 대해서 보고 드리겠습니다. 보조금 중에서 국고보조금은 금번에 373억5,700만원이 증액되어서 443억1,565만4,000원이 되겠습니다. 그 내역을 말씀드리면 문화공보실 2,600만원이 증액이 되었고 사회진흥과가 소규모시설 수해복구비로 4억600만원이 증액되었고 사회복지과가 장애인자녀 교육비부문에서 2억9,000만원이 증액되었습니다. 22페이지까지 사회복지과 소관 증액 예산이 되겠습니다.
다음은 23페이지가 되겟습니다. 환경복지과가 국비로 재활용 선별장 수리에 878만원, 농림과가 축산분뇨처리사업, 농경지유실 매몰, 농작물 대파대금에서 1억9,600만원이 국비 보조되었습니다.
다음은 지역경제과가 18억원이 국비보조 되었습니다. 아까 설명드렸던 공공근로사업비가 되겠습니다.
건설과는 2급 지방하천 수해복구비공사에 36억원, 소하천 수해복구공사에 4억원, 동두천천 수해구 공사에 부족분 8억원, 동두천수해상습지구 개수사업에 40억원, 배수펌프장 및 수위관측시설 수해복구비로 249억원, 도로교량 수해복구 사업비에 4억2,000만원 등 해서 건설과가 345억4,700만원이 증액 되었습니다.
도시과는 주택 개보수 지원으로 3,800만원이 증액 되었습니다.
25페이지가 되겠습니다. 시설사업소는 시민회관 장애인 편의시설 설치비 2,000만원 등 해서 3,400만원이 증액되었습니다. 다음은 도비 보조에 대해서 말씀드리겠습니다.
도비 보조금은 61억3,000만원이 증액되어서 161억1,800만원이 되겠습니다. 기획감사실은 도정평가상사업비로 1억5,000만원의 시상금을 받았습니다. 문화공보실은 관광지 수해복구 사업비로 1,164만원이 증액되었고 사회진흥과는 소규모시설 수해복구비로 1억900만원이 되겠습니다. 민원봉사과가 주민등록증 일제 경신 사업비로 910만원, 사회복지과는 장애인 생계보조수당 등에서 저소득 주민 자녀 학비지원에서 500만원 삭감과 저소득층 주민특별 생계비 지원에서 3,900만원 삭감으로 사회복지과는 255만원이 삭감되었습니다 .
27페이지가 되겠습니다. 27페이지 하단에 환경보호과는 7,540만원이 감액되었습니다. 이것은 쓰레기 매립장건설공사 도비지원금이 사실보다 비율이 높게 책정이 돼서 7,600만원이 감액되었습니다.
농림과는 축사 복구 등 해서 693만원이 증액되었습니다. 지역경제과는 공공근로 상사업비로 3,000만원을 받았습니다. 건설과는 지방 2급 하천 수해복구 공사 등 해서 도비로 58억8,700만원을 받았습니다.
29페이지가 되겠습니다. 도시과는 주택파손 수해복구비로 65만원, 시설사업소는 시민회관 장애인 편의시설 설치로 1,000만원을 도비 보조를 받았습니다.
다음은 78페이지에 지원 및 기타 경비에 대해서 말씀드리겠습니다. 지원 및 기타경비에 지방채 상환액이 되겠습니다. 수해복구차입외외 1건에서 ’99년 주요목표 사업비 25억원의 이율이 금년 4월부터 9%에서 6.5%로 이율이 인하되었습니다. 그래서 이율인하에 따라서 4,000만원을 삭감했습니다. 그래서 18억1,800만원이 되겠습니다.
다음은 차입금에 대한 원금은 도시계획됐던 것하고 중아에서 내려오는 고지서 금액하고 약간씩 차이가 나서 도시 영세민 주거환경 개선사업에 230만원의 차이가 나서 계상이 되었습니다. 그래서 3억9,400만원에서 3억9,700만원이 되겠습니다.
다음은 79페이지 제지출금 중에서 반환금 기타에 대해서 말씀 드리겠습니다. 수해이재민 구호비시비 부담금에 대한 반납이 50만2,000원입니다. 이것은 시비부담금을 도비로 지원을 했습니다. 그래서 총59만5,000원이 증액돼서 당초 예산 5억3,100만원에서 5억3,160만원이 되겠습니다.
다음은 80페이지가 되겠습니다. 80페이지 하단에 예비비는 추경 부족 재원금을 확보하기 위해 기존 예비비에서 12억원을 삭감을 했습니다. 그래서 예비비는 5억7,900만원이 되겠습니다.
다음은 83페이지 동소관에 세출예산에 대해서 말씀드리겠습니다.
동소관의 예산의 경상적경비는 복리후생비로 가계지원비가 금년에 다시 부활되었기 때문에 7,400만원을 증액해서 당초 예산 3억4,000만원에서 4억1,700만원이 되겠습니다.
다음은 84페이지 일반운영비에 대해서 말씀을 드리겠습니다.
보산동 체육시설 설치에 농지에서 공동시설로 변경함에 따라서 대체농지 조성비로 510만원이 필요해서 대체농지 조성비 510만원을 계상했습니다. 그래서 당초예산 3억800만원에서 3억1,300만원이 되겠습니다.
다음 자산취득비로 생연2동에 민원전용 의자구입에 100만원 계상을 했습니다. 그래서 자산취득비 828만원 등해서 928만원이 되겠습니다.
다음은 100페이지 경영수익사업 특별회계에 대하여 말씀드리겠습니다. 경영수익사업에 자체사업에 대해서 시설비 및 부대비에 대해서 1억원을 삭감을 했습니다.
그래서 당초 7억4,600만원에서 6억4,600만원이 되겠습니다. 이것은 당초 예산에서 탄화로설치 9,500과 시설부대비에서 500만원 해서 1억원인데 이 사업이 적정치 못하다고 해서 1억원을 삭감하게 되었습니다. 101페이지 경영수익사업에서 1억원 삭감한 것을 예비비에 계상을 했습니다.
당초예산 2,800만원에서 1억2,800만원이 되겠습니다.
이상 기획감사실 소관 제한설명을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 기획감사실 소관을 마치겠습니다.
기획감사실장님 수고 하셨습니다.
다음은 문화공보실장님 나오셔서 개요설명 해 주시기 바랍니다.
먼저 33페이지가 되겠습니다. 저희 예산 중에 공보관리예산은 이번 추경에 309만5,000원을 감액한 예산이 되겠습니다. 다음은 34페이지가 되겠습니다. 홍보관리 예산중에서 경상예산이 309만5,000원이 감액된 것입니다. 그 내용은 동두천 시정뉴스 제작이 회사와의 유선방송사의 소송관계로 인해서 4회 방영이 안 되어서 감액한 금액이 되겠습니다.
경인의정회보 구입 부분에서 의정화보가 5월부터 발행되었기 때문에 감액이 된 금액입니다. 소요산 폭포자갈 제거 굴착기 임차비는 수해복구비에서 충당을 했기 때문에 감액한 부분이 되겠습니다. 다음은 관서운영기본경비 부분에 780만원이 계상 되었습니다.
이 내용은 향토유적지 홍보비디오를 제작하고 그리고 동두천시 홍보를 할 수 있는 비디오를 제작하고 민원실에 문화게시판을 설치하는 등 100만원을 계상했고 금년에 수해복구로 인한 것과 저희 사무실에 복사기가 노후해서 수리를 하기 위해서 230만원을 계상해서 총액 780만원이 되겠습니다. 다음 재료비의 300만원 감액부분입니다. 소요산 공휴일 주차장 인부노임을 공공근로로 대체했기 때문에 300만원을 감액한 것이 되겠습니다.
다음은 65페이지가 되겠습니다. 관광 및 국제교류 부분입니다. 3억2,679만4,000원이 증액되었습니다. 특히 경상적경비중에서 여비는 국외여비 1,000만원을 계상하였습니다.
저희가 당초 2,500만원을 예상했는데 지금 현재 잔액이 제로로 되어 있습니다. 저희가 관광지개발 부분에서 일부를 전환하고 배낭여행 이 부분을 감액했고, 환경박람회에 2명이 참석했고 공동시책과 관련해서 3명이 유럽을 견학했습니다. 그래서 2개월동안 지출하기 위해서 1,000만원을 계상했습니다.
다음은 민간이전 부분이 되겠습니다. 소요문화제 및 소요단풍제 예산중에서 1,500만원을 감액한 내용이 되겠습니다. 당초 예산이 3,100만원인데 이중에서 저희가 푸른음악회에 1,000만원만 지출을 하고 그리고 소요아가씨선발대회 예산 중 600만원을 감액해서 2,100만원을 감액한 예산이 되겠습니다. 다음은 사업예산입니다. 사업예산에서 3억3,779만4,000원이 계상이 되었습니다. 먼저 일반운영비에 대한 95만원은 국비로 지원이 되었고 전국관광자원 기초자료조사 인부임도 국비로 945만원이 계상됐고, 민간이전 부분에서 도비가 1,000만원 계상되었고 시비가 200만원 계상됐고 이 부분은 저희가 이담농악의 경기민속예술경연대회 예산은 600만원을 했습니다만 저희 시에서 개최를 해서 400만원을 지원했더니 200만원 감액한 부분이 되겠습니다.
다음은 68페이지가 되겠습니다. 시설비부분입니다. 소요산관광지 화장실 정비사업에 1회 추경에 도비 3억원 계상이 되었습니다. 그러나 도비 지원에 따른 시비가 계상되지 않았기 때문에 이 부분에 3억원을 계상한 부분입니다. 관광지 수해복구사업은 석축보강사업에 국비가 1,628만7,000원 도비가 1,642만원, 시비가 246만원 계상이 되었습니다. 자체사업에 있어서는 소요산관리사무소 보일러 교체에 감액한 부분입니다. 이 부분은 우리가 도비 지원을 받아서 화장실 정비사업에 포함됐기 때문에 감액한 부분이 되겠습니다.
다음은 106페이지가 되겠습니다. 명시이월 사업부분입니다. 먼저 소요산 관광지 화장실 정비사업입니다. 이 사업은 화장실을 2개동 개축을 하고 오배수관로를 1,000m를 매설하는 작업이 되겠습니다. 이 사업은 이달에 설계변경을 해서 내년 3월에 착공을 해서 내년말까지 완공을 목표로 하고있습니다. 다음은 소요산 국제관광지 보완개발입니다.
사업내용은 화장실 개축 2동, 가로등 설치 35개 등입니다. 가로등 설치는 이미 준공을 했습니다. 다만 화장실 개축공사는 현재 공사가 진행 중에 있습니다. 9월 11일 저희가 개축공사를 했습니다만 절대공기가 부족합니다.
다음은 자유수호 평화박물관 건립과 관련한 물품운송비와 진입로 개설 3건에 대한 부분입니다. 이 사업은 연차적사업으로써 추진에 완벽을 기하도록 하겠습니다. 이상입니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
홍순연 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
페이지 66쪽에 보면 국외여비가 있지 않습니까?
여기에 대한 예산이 이번에 올라왔는데 이미 벌써 견학은 미리 갔다 온거죠, 이게요?
박수호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
그럼 지금 3억원에 대해서 시설비를 요구하는 것도 화장실을 짓는데 사용하기 위해서 하는 거 아니예요?
그렇죠? 시에서 주최한 것이 아니라 시에서 후원한 것으로 되어있습니다, 그렇죠?
김택기 위원!
해야 합니다. 원효폭포의 미관을 해치기 때문에 오수관로가 도저히 나갈 수 없는 곳입니다. 오수관로를 설치한다는 것은 이치에 맞지 않는다고 생각합니다. 여기에 대해서 답변해 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 문화공보실 소관을 마치겠습니다.
문화공보실장님 수고하셨습니다.
다음은 총무과장님 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
35쪽이 되겠습니다. 내무행정에 인건비에서 1억9,400만원을 감액했습니다. 기본급에 봉급 및 상여금에서 인원감축으로 인해서 1억4,400만원 감액했고 일용인부임에서 5,000만원을 인원감축으로 인해서 감액했습니다.
다음에 업무추진비 뒷장이 되겠습니다 시책업무추진비를 3,000만원 증액했습니다. 금년도 수해로 인해서 군부대 민간단체에서 협조해 준 부분에 대해서 시책업무추진을 했기에 지침에 8월에 도의 지침에 있고 해서 3,000만원 증액되었습니다.
다음에 복리후생비에 가계지원비는 이것은 직원들에게 8월과 11월에 8월은 50%, 11월 75%로 2회 지급하도록 되어 있는 가계지원비입니다. 2억9,600만원 증액했습니다.
다음에 자체사업에 자산취득비에 무전기자율방범대용구입해서 10대 400만원을 증액했습니다. ’98년말에 저희가 13대를 폐기처분했고 다음에 금년도에 11대를 반납해서 총 작년말부터 24대를 폐기했습니다. 실제 사용을 하지 못하는 것을 가지고 있기 때문에 지금 초소마다 3개씩 필요하기 때문에 현재 22개소가 있는데 10대 부족해서 구입을 했습니다.
다음은 명시이월 조서에 대해서 설명드리겠습니다. 107페이지가 되겠습니다.
시 총무과 시정관리 사업예산에 학술용역비가 있습니다. 민간위탁 원가계상 용역인데 2,500만원을 예상했습니다만 절대공기 부족으로 해서 내년도로 이월할 계획입니다. 그것은 2차구조조정과 관련해서 위탁관련한 용역비입니다. 민간에 위탁해서 할 수 있는 것이 있는데 저희가 계획잡기로는 7개사업을 민간위탁을 할 계획입니다. 거기에 대해서 지금 금년도 계획을 잡았습니다만 내년도 6월까지 하기로 되어 있기 때문에 내년도 용역계획이 있습니다. 명시이월로 했습니다. 이상입니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
박수호 위원님!
먼저 수시로 고쳤습니다만 도저히 할 수 없는 사항이라서 그런 부분만 폐기처분을 했습니다.
이강준 위원님 !
예산이 서도 됩니까 ?
홍순연 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더질의 하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 총무과 소관을 모두 마치겠습니다.
총무과장님 수고 하셨습니다.
다음은 사회진흥과장님 나오셔서 개요설명을 해주셔야 하겠습니다만 경기북부 도민한마음 달리기 대회 준비에 따른 회의참석과 출장이므로 사회담당 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
42쪽이 되겠습니다. 저희 지역에 수해관계로 시민의날 기념 체육대회를 개최하지 않은 관계로 체육대회 보조금 5,500만원이 전액 삭감이 됐습니다.
43쪽이 되겠습니다. 중간에 민간 및 사회단체 경상보조금에서 학력 비인정 비 정규운영 야학 학교에 도비 7만2,000원이 삭감되어서 삭감시켰습니다.
58쪽이 되겠습니다. 상단에 기타업무 추진비 직급변동에 따라서 12만원을 증액해서 계상 하였습니다. 중간에 시설비는 금년 수해에 관계되는 복구공사비로 총 6억7,900만원인데 국비60%, 도비 15%, 시비 25%가 편성이 되어 있습니다.
59쪽이 되겠습니다. 59쪽에는 자연발생유원지 관리위탁금 삭감분인데 이것은 저희가 금년에 수해관계로 관리위탁을 하기 위해서 1,200만원의 수입을 예상했었는데 560만원만 수입이 되었기 때문에 삭감을 했습니다. 수익금액에 따라서 위탁금을 주는 것으로 계약이 되어있기 때문에 그렇게 됐습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
박수호 위원!
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 사회진흥과 소관을 마치겠습니다.
사회담당 수고 많으셨습니다.
다음은 회계과장님 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
31쪽이 되겠습니다. 재무행정 회계관리 부문에서 자산취득비로 200만원을 삭감했습니다. 내용은 입찰추첨기 200만원을 삭감했습니다. 다음은 38페이지가 되겠습니다. 시설비 중에서 중앙동사무소 진입도로 개설로 당초 예산에 3억3,639만4,000원이 계상 되었습니다. 본 사업은 도시과에서 협의해서 도시과에서 추진하는 것으로 결정함에 따라서 도시과로 이전했습니다.
다음은 (구)소요동사무소 시설공사로 2,000원을 계상했는데 그것은 임대를 하기 위해서 동사무소의 내부시설을 보수공사하는 내용이 되겠습니다.
이상 소관을 마치겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
홍순연 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 회계과 소관을 마치겠습니다.
다음은 민원봉사과장님 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
37쪽이 되겠습니다. 민원실 운영에 있어서 인건비 주민등록 일제경신 발급에 따른 각 동의 350만원 초과근무수당과 급양비 560만원 그래서 910만원의 도비 지원금이 되겠습니다.
이상 보고를 마치겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
보충 질의하실 위원 계십니까 ?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 민원봉사과 소관을 모두 마치겠습니다.
민원봉사과장 수고하셨습니다.
다음은 사회복지과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
민간이전으로 40억5,736만원에서 3,370만원이 증가되어 40억9,106만원이 되겠습니다.
그 내용으로는 의료 및 구료비로 한시적생활보호대상자 생계비와 저소득주민특별생계비 등이 증가되었습니다. 시설비 및 부대비로 1억2,164만원에서 1억200만원이 증가되어 2억2,364 만원이 되었습니다. 그 내용으로는 장애인 재활자립장 수해복구비, 취로사업비, 취로사업 부대비 등이 각각 증가되었습니다.
52쪽 가장 밑쪽에 일반보상금으로 9억7,188만6,000원에서 1억3,108만9,000원이 증가되어 11억297만 5,000원이 되었습니다. 사회보장적 수혜금으로 저소득 노인지원과 노인교통비, 결식노인 무료급식비 등이 증가되었습니다.
민간이전으로 9억2,373만2,000원에서 8,438만2,000원이 증액되어 10억811만4,000원이 되었습니다. 그 내용으로는 민간 및 사회단체 경상보조금으로 저소득아동보육료 지원과 보육시설 특별지원, 보육교사 실기교육비, 시설보호자 추가 부식비, 아동복지시설보호 아동 구료비, 시설아동 학습재료비, 시설아동 도시락비 등이 증가되었습니다.
54페이지 민간자본이전으로 1억5,647만5,000원이 기정 계상되었으나 4,882만5,000원이 증가하여 2억530만원이 되었습니다. 그 내용으로는 민간 및 사회단체 보조로서 아동복지시설 기능 보강사업비, 국도비 보조에 따른 시비부담이 4,882만5,000원이 증가되었습니다.
자체사업 민간이전으로 517만6,000원이 증가하였습니다. 그 내용으로는 민간 및 사회단체 경상보조금으로 퇴소아동 자립정착금 450만원과 아동복지시설 수용자 김장비가 67만1,000원이 들어와서 517만6,000원이 되었습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
홍순연 위원 질의하시기 바랍니다.
더 질의하실 위원 계십니까?
박수호 위원 질의하여 주십시오!
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
이강준 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
이것이 그 밑에 지하실 보일러실에 문제가 좀 있습니다. 그래서 이번에는 예산을 세우면 지하실 문제는 다시 발생하지 않을 것 같습니다. 완전히 정리를 좀 해서 그 밑이 굉장히 얕습니다. 다시 완전히 위로 올려서 그 정도의 수준 가지고는 다시 수해가 나더라도 지장이 없게 끔 정리를 하도록 하겠습니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 사회복지과 소관을 마치겠습니다.
사회복지과장님 수고하셨습니다.
다음은 환경보호과장님 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
45쪽 하단이 되겠습니다. 저희 환경보호과에서는 이번 추경에 6억5,097만원이 증액되었습니다. 46쪽이 되겠습니다. 46쪽 제일 상단에 국내여비는 부족분에 100만원이 계상되었고, 그 다음 기타업무 추진비도 부족분 60만원이 계상되었습니다. 그 다음 중간에 일반운영비에서 재활용선별장 수해복구사업 967만1,000원이 계상되었습니다. 이것은 재활용선별장에 이번 수해로 인해서 콘트롤박스 등이 물에 잠겨서 수리하는 내역이 되겠습니다.
다음은 47쪽이 되겠습니다. 시설비로써 쓰레기 매립장 건설사업에 7억7,370만원이 계상됐는데 시비가 8억5,000만원, 도비는 당초에 1억2,000만원이 저희한테 들어왔습니다. 그래서 비율로 조정해서 7,630만원을 도로 반납해 줌으로 해서 그래서 7억7,370만원이 되겠습니다. 그 다음에 자체사업 민간이전으로써 청소대행 수수료가 당초에 16억원이 계상되었습니다만 입찰하고 매립하는게 12월달까지 14억8,000만원이 되기 때문에 1억2,000만원을 감액했습니다.
48쪽이 되겠습니다. 쓰레기매립장 상패동과 소요동 매립장에 관련된 사업비입니다.
상패동 10통 5반 석축공사에 남은 돈 3,100만원을 상패동 9통 2반 석축공사에 2,400만원을 줄여서 상패동 9통 1반 교량 재가설공사 사업에 4,500만원이 부족하기 때문에 거기에 충당을 했습니다. 그 다음에 3번째 환경미화원 사무실 수도설치를 하고 나니까 약400만원이 남았습니다. 그 다음에 소요동 생활폐기물 위생매립장 주민숙원사업으로써 소요동 11통 8반 성보주택의 옥상방수 공사는 시설비로는 할 수 없고 민간자본이전으로 해야 하기 때문에 과목변경이 요망되겠습니다. 또 하단에 민간자본적 보조금은 마찬가지로 지금 설명 드린대고 과목변경이 되겠습니다.
이상 환경보호과 소관을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
박수호 위원 질의하여 주십시오!
홍순연 위원 보충질의 하십시오.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까 ?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 환경보호과 소관을 마치겠습니다.
환경보호과장님 수고 하셨습니다.
다음은 농림과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
농림과는 이번 추경에 모두 28억4,226만6,000원이 증액되었습니다. 60쪽에 보조사업에 1억6,966만1,000원이 증액되어서 5억7,082만3,000원으로 계상되었습니다.
내용을 말씀드리면 민간자본이전에서 1억6,966만1,000원에서 4억5,944만원이 되었습니다. 내용은 축산분료처리시설 7,672만1,000원, 호우피해복구비 자녀학자금, 축사복구, 가축입식으로 4,213만6,000원, 99년도 후우피해복구비로 농경지 유실매몰, 농작물 대파대, 농약대, 버섯재배사 복구, 학자금으로 5,080만4,000원이 되겠습니다. 62쪽이 되겠습니다. 자체사업에 민간자본이전에서 농기계보관창고 5,000만원은 감했습니다만 사실 감한 것이 아니라 밑에 마을공동곡물 및 농기계보관창고로 부기변경을 했습니다. 금액은 변화가 없습니다.
다음은 산림관리에 대해서 말씀드리겠습니다. 68쪽을 봐 주시기 바랍니다. 녹지 및 산림관리에서 7,660만5,000원이 증액되어서 18억885만원으로 계상되었습니다.
보조사업에서 7,660만5,000원이 증액되었습니다. 일반운영비에서 병충해 방제사업 산재보험료 91만1,000원이 새롭게 계상되었습니다. 그것은 뒷면에 지효성 지상방제 부대비를 감해서 이전하는 것입니다.
자치단체이전에 사방지추비가 당초 174만9,000원이 계상되었습니다만 추비를 안하기 때문에 삭감하는 사항이 되겠습니다.
시설비 및 부대비에서 ’99년 임도수해복구공사에 3,488만2,000원이 계상되었고, 시설부대비가 임도 수해복구공사에서 21만9,000원이 계상되었습니다. 그리고 다음 70페이지를 봐 주시기 바랍니다. 지효성지상방제를 산재보험료로 이전 계상했기 때문에 자치단체 자본이전에서 3,445만8,000원이 순수증액이 되었습니다. 그것은 ’99년도 수해복구에 의한 산사태 복구 5,002㏊에 대해서 경기도 산림자원연구소에 공사를 실시하게 됩니다. 시비를 3,379만2,000원을 부담을 하고 사방지추비 66만6,000원을 부담하는 내용이 되겠습니다.
총 산사태복구비용은 참고로 말씀드리면 2억7,869만3,000원이 되겠습니다. 그중에서 12%정도 저희시가 부담하는 내용이 되겠습니다.
이상 보고를 드렸습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
홍순연 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
12%정도 부담하는 것입니다.
김택기 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 농림과 소관을 마치겠습니다.
농림과장님 수고하셨습니다.
다음은 지역경제과장 나오셔서 개요설명해 주셔야 겠습니다만 건교부 철도청관계자 방문에 따른 출장이므로 경제담당 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.
지역경제과 소관을 말씀드리겠습니다.
63페이지가 되겠습니다. 우선 일반회계 분야인데 부서운영 기본경비가 되겠습니다. 실업대책사항실이 지역경제과에서 분리되면서 부서운영비로 당초에 계상이 안됐던 관계로 추가로 200만원 계상
했습니다. 다음은 시설비에 해당하는 석유시료채취 장비수리비가 되겠습니다. 주유기 검증시 필요한 석유시료채취기 수리비로 50만원 계상한 바가 있습니다. 실업대책 관련예산이 되겠습니다. 64쪽이 되겠습니다. 우선 직책급업무추진비로 실업대책상활실장의 미계상분 120만원 계상했습니다. 재료비로 공공근로사업추진에 따른 자재구입으로 재료비 8,878만원을 계상했습니다.
여기에 재료비라고 하는 것은 작업장비입니다. 삽이라든가 괭이라든지 작업에 관련된 장비하고 꽃나무식수 관계 다음에 여러 가지 부수되는 재료비가 여기에 계상되었습니다.
다음은 일사역 공공근로인부임이 되겠습니다. 당초 13억2,000만3,000원인데 17억1,714만1,000원으로 국비로 증액 계상했습니다.
다음에 65쪽이 되겠습니다. 시설비입니다만 공공근로사업장비 보관을 위해서 보관시설 콘테이너박스인데 설치비가 170만원을 도비로 계상했습니다.
다음 자산 및 물품취득비가 되겠습니다. 여기에는 신천둔치 잔디관리를 위한 동력제초기 440만원, 행정정보화사업추진용을 위한 컴퓨터구입비 1,620만원, 승용식 잔디깎기 기계구입 770만원을 도비로 계상했습니다.
부연해서 말씀드리지만 위에서 설명한 시설비와 자산 및 물품취득비 3,000만원은 전액 도비입니다만 ’98년도 우수시로 선정되어서 경기도로부터 상사업비로 교부받은 예산이라는 것을 말씀드리겠습니다.
다음은 75쪽이 되겠습니다. 교통행정관련 예산입니다. 시설비로써 차선도색비를 당초에는 1억8,000만원을 계상했습니다만 금번에 전부 다시 실제 검토를 하고 현장조사에 의해서 꼭 필요한 중요한 부분만 도색하고 예산절감해서 횡단보도, 일단정비선, 중앙선만 도색하고 나머지 1억원은 삭감 했습니다.
97쪽입니다. 주차장사업 특별회계가 되겠습니다. 우선 시설비에 해당이 됩니다만 중앙동 (구)생연3동주차장이 되겠습니다. 공용주차장자동화시스템설치를 위해서 3,500만원을 계상했습니다. 이것은 중앙동 주차장에 주차요금징수자동화시설을 도입해서 효율적인 주차장운영과 이용객 모두에게 정확한 요금을 징수하여 주차수입을 증대시키고 이용객에게 신속한 운영으로 주차장시설 이용객에게 편의를 제공하는 차원에서 계상이 되었다는 것을 말씀드리겠습니다.
다음은 자산 및 물품취득비로써 총주차장 관리업무에 소요되는 200만원인데 내용은 업무용컴퓨터구입 150만원, 프린터기 50만원 계상했습니다.
이상 지역경제과 소관을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 지역경제과 소관을 마치겠습니다.
지역경제담당 수고하습니다.
다음은 건설과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
기정예산이 17억3,600만원에서 변경이 429억3,700만원으로 증이 412억원이 증가 되었습니다.
지방2급하천 수해복구공사 5건에 45억631만6,000원이 계상되었고 소하천 수해복구공사 11건에 6억7,800만원 계상되었고, ’98송내천 수해복구공사에 2억9,640만원이 계상되었습니다.
그리고 ’98년동두천천 수해복구공사에 9억8,376만3,000원, 동두천천 수해상습지구 개수사업 59억8,500만원, 배수펌프장 및 수위관측시설 수해복구비 286억3,355만4,000원이 계상되었습니다.
다음은 시설부대비에 관련해서 수해복구비에 따른 증가분이 8,500만원 증가되었습니다.
73페이지 건설관리 자체사업이 되겠습니다. 기정예산이 8,100만원에서 감이 1,000만원이 되겠습니다.
주요내용은 토지매입비에 대한 측량비 1,000만원이 감이 되겠습니다. 다음은 73쪽에 도로건설사업보조사업에 대해서 보고 드리겠습니다. 보조사업은 기정예산이 70억2,000만원에서 변경이 8억756만6,000원이 증가하여 78억2,829만5,000원이 되겠습니다.
주요내용은 매화공원앞외 7개소 수해복구공사가 되겠습니다. 5억3,700만원이 되겠습니다.
다음 74쪽에 상패동정비공사에 2억7,000만원이 증가되었습니다. 다음은 74쪽 도로사업 자체사업이 되겠습니다. 기정예산 6억1,100만원에서 변경이 3억8,600만원으로 2억2,400만원이 감되었습니다.
내용은 도로덧씌우기 공사비 1억9,856만원을 삭감하였습니다. 그리고 교량정밀 동광교에 따른 안전진단 2,500만원 감액되었습니다. 정장지하차도 정밀안전진단 100만원 감액하였습니다.
다음은 86쪽에 하수도사업 특별회계에 대해서 보고드리겠습니다.
하수관리 보조사업이 되겠습니다. 기정예산 115억6,600만원에서 변경이 114억6,600만원으로 1억원이 감되었습니다.
내용은 취약지 하수도사업 용역이 1억원 감되었습니다.
이 내용은 동두천천 수해복구 배수펌프장 사업과 중복이 되기 때문에 감액하는 사항이 되겠습니다.
이상 제안설명을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
홍순연 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
그렇기 때문에 부족하게 되면 앞으로 더 노력해서 사업비 확보에 최선을 다하겠습니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 건설과 소관을 마치겠습니다.
건설과장님 수고하셨습니다.
다음은 도시과장님 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
55페이지가 되겠습니다. 주택 및 지역사회개발비에서 당초 64억4,600만원에서 15억4,600만원이 증가하였습니다.
일반운영비에서 불법건축물철거장비임차료 30만원을 삭감하였습니다.
56페이지 무허가건축물단속 청경피복 10만원 감축했습니다. 토지이용계획확인원 전산장비 유지보수비 316만원 감액하였고, 도시계획결정, 인가, 도시기본계획수립공청회개최공고료 554만5,000원을 감액하고, 부서운영기본경비 608만원 계상하였습니다.
다음에 도시개발관리에서 시설비입니다. 중앙동사무소 진입로개설 공사가 당초에 회계과에서 있던 것으로 저희 도시과로 이전하는 것입니다.
다음에 지행초교진입로 개설공사 5억원으로 기획감사실에서 특별교부세사항입니다. 5억원 계상 했습니다.
민간자본적보조입니다. 주택개보수사업비 3,200만원을 국비로 해서 계상했고 주택파손 수해복구비 810만원으로 국비가 640만원, 도비가 65만2,000원, 시비가 97만9,000원을 계상했습니다.
다음 103페이지 되겠습니다. 공업단지 특별회계 사항을 보고 드리겠습니다.
공업단지 공공시설 설치비 도비 8,200만원을 수입으로 잡아서 104페이지 산업단지조성공사 8,200만원으로 계획을 하였습니다.
다음은 명시이월 관계를 말씀드겠습니다. 110페이지가 되겠습니다. 도시과에서 추진하고 있는 도시계획도로가 있는데 그 중에서 9건의 관계로 절대공기부족 사항으로 명시이월코자 합니다.
경일장에서 강변로간, 위너스버거에서 역진입로간, 성문약국에서 우체국간, 동안동 6통 도로개설, 창말고개에서 철도변 도로개설, 연지목욕탕옆 도로개설공사, 상패지구 주거환경개선사업, 생연3지구 주거환경개선사업으로 이렇게 해서 9개를 명시이월 하는 것으로 계상했습니다.
이상 도시과 소관 보고를 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 도시과 소관을 마치겠습니다.
도시과장님 수고하셨습니다.
다음은 수도과장님 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
12페이지가 되겠습니다. 별도 유인물을 봐 주시기 바랍니다.
상수도사업 특별회계 예산은 기정예산이 120억1,322만8,000원에서 이번에 35억5,858만5,000원이 증액되어 155억7,181만3,000원이 되겠습니다.
여기에 사업예산에 수입으로는 원·정수판매수입에 양주군분 1억4,000만원 계상했습니다. 톤당 128원에서 197원으로 단가가 인상되어서 추가분을 소급 징수하는 것이 되겠습니다.
급수장치손료 980만4,000원이 되겠습니다. 13페이지가 되겠습니다. 사업예산 세출을 말씀드리겠습니다. 일반운영비로써 급양비 수해복구작업시에 특근급식비 150만원 부족해서 계상했습니다. 다음에 시설장비유지비하고 수질시험장비 유지관리비 888만1,000원을 계상했습니다. 복리후생비 가계안정지원비 2,441만4,000원 계상했습니다.
다음에 일반재료비로 동안배수지 자동수위조절장치 768만원 계상했습니다. 약품비로써 폴리 알루미늄 4,200만원 삭감하고 액체염소 785만6,000원 계상했고 가성소다 1,796만9,000원 삭감시켰습니다.
15페이지 동력비로써 취정수 전기사용료 4,000만원 계상했습니다. 노후계량기교체비 300만원 계상했습니다. 급수관교체비로 노후관교체공바시를 당초 5억원인데 수해복구공사하고 상수도확장공사비 1억원을 삭감했습니다. 16페이지가 되겠습니다. 복리후생비 가계안정지원금 1,361만1,000원 계상하였습니다. 앞에 말씀드린 것은 상수도사업소 것이고 뒤에 것은 수도과 것입니다.
일반재료비로써 양변기용 정수기기 구입으로 300만원 계상했습니다. 이것은 물절약시책사업으로 시범적으로 실시해서 효과가 좋으면 내년에 지속적으로 실시할려고 합니다.
다음에 예비비에서 7,000만원 삭감했습니다. 다음 18페이지가 되겠습니다. 자본예산에 세입입니다. 타회계건설보조금으로 상수도시설 수해복구사업으로 32억2,000만원인데 그중에서 국비 29억2,500만원, 도비 2억9,500만원을 세입으로 잡았습니다.
다음에 지방상수도 확장사업에 도비 2억원을 세입잡았습니다. 공사부담금으로 지방상수도확장공사주택공사부담금을 3억원을 당초에 잡았습니다만 2억8,789만2,000원으로 1,210만8,000원을 삭감했습니다.
다음 19페이지가 되겠습니다. 자본적지출이 되겠습니다. 자산취득비로써 누수탐사기 급수관용 1,100만원을 계상했는데 이것이 실효가 없다고 해서 제수변 탐지기 320만원짜리로 바꾸었습니다. 다음 시설비로 지방상수도확장공사 기본 및 실시설계비로써 다음장이 되겠습니다. 실시설계비 잔액입찰 잔액이 되겠습니다. 2억6,000만원 삭감했습니다. 지방상수도확장공사로 3억8,394만1,000원을 계상했습니다.
상수도시설수해복구공사로 36억4,900만원을 계상했습니다. 국비 29억2,500만원, 도비 2억9,500만2,000원, 시비 4억2,931만8,000원이 되겠습니다. 거기에 대한 시설부대비로 1,318만5,000원을 계상했습니다.
다음 21페이지가 되겠습니다. 반환금으로 국도비 반환금 1억원 계상했는데 여기서 221만3,000원을 반납했기 때문에 차액 9,778만7,000원을 삭감했습니다.
다음에 27페이지가 되겠습니다. 계속비조서가 되겠습니다. 계속비는 지방상수도확장사업비가 ’98년도부터 2002년까지 620억원으로 2002년까지 공사하겠습니다.
다음 페이지가 되겠습니다. 명시이월사업입니다. 상수도시설 수해복구공사가 절대공기부족으로, 불현동제생병원 가압장 시설비 누수탐사용역비를 명시이월 시키겠습니다.
거기에 대한 시설부대비를 같이 명시이월 시키겠습니다.
이상 상수도사업특별회계에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
홍순연 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
김택기 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
박수호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
홍순연 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 수도과 소관을 마치겠습니다. 수고하셨습니다.
중식시간이 되었습니다만 개요설명을 할 실과소가 많지 않기 때문에 시간을 초과하여 개요설명과 질의답변을 끝내고자 하는데 위원님들의 생각은 어떠신지요?
(“좋습니다” 하는 위원 있음)
그러면 계속해서 진행하겠습니다.
다음은 민방위재난관리과장님 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
76쪽이 되겠습니다. 병사관리업무인데 국비 262만원이 삭감되었습니다.
징병검사 및 병력동원 통지서 배달증명 요금으로 322만5,000원 경정했습니다.
다음 동에 있는 병무업무가 시로 이관됐기 때문에 동사무실에 근무하던 공익근무요원들을 더 이상 보충을 안하기 때문에 인건비가 삭감되습니다. 424만9,000원입니다.
다음은 명시이월이 되겠습니다. 111쪽이 되겠습니다. 상단부분에 저희 민방위경보시설 현대화사업으로 국도비지원인데 6,280만원을 명시이월시키는 것입니다.
이상 보고를 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 민방위재난관리과 소관을 마치겠습니다.
수고하셨습니다.
다음은 보건소장님 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
44페이지입니다. 가계지원비로 2,875만3,000원을 계상했습니다. 11월부터 한방진료실을 운영코자 기본급, 주휴수당, 월차유급휴가수당 459만1,000원을 계상했습니다.
다음 전산개발비에 결핵전산화 프로그램구입은 자산 및 물품취득비에서 과목변경된 사항입니다.
45페이지입니다. 시설비에서 올해 수해때 지하 보일러실이 침수가 되었습니다. 그래서 보일러수리 및 버너교체로 270만원 계상했습니다.
다음은 자산 및 물품취득비에서 아까 말씀드린 대로 과목변경된 사항으로 55만원 감했습니다. 한방진료실 기자재는 차트함외 6종으로 캐비넷, 책상, 옷장, 환자용의자 등 204만6,000원을 계상했습니다.
다음 80페이지입니다. 반환금기타에서 과오납금으로 의료법 위반업소 과징금환급금 360만원 계상했습니다.
이 내용은 의료법위반행위에 대하여 영업정지 30일에 따른 과징금처분을 했는데 수입액에 따른 과징금산출을 7만5,000원으로 해야 되나 17만5,000원으로 잘못 계산하여 360만원의 과징금을 초과납부한 사실이 있었습니다.
이상 보건소 소관 제안설명을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
홍순연 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
이강준 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
이런 것을 낼때는 모르고 냈는데 알아냈으니까 다행이지만 계속 몰랐다면 이만큼 피해가 가지 않았느냐 생각하니까 철저하게 해 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
형남선 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 보건소 소관을 마치겠습니다. 보건소장님 수고하셨습니다.
다음은 환경사업소장님 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.
86페이지입니다. 환경사업소 예산은 15억4,550만원으로써 그중에서 금번에 4,108만5,000원이 삭감되었습니다.
87페이지입니다. 인건비로써 봉급 및 상여금이 5,500만원 삭감되었습니다. 봉급 및 상여금 청경에 에 대한 500만원 증액되었습니다. 경상적경비에서 덤프트럭보험료가 53만9,000원 삭감되었습니다.
전기안전점검비 47만1,000원 삭감되었습니다. 88페이지입니다. 침사물처리압롤트럭임차가 280만원 삭감되었습니다. 차집관로 청소용 굴삭기 임차 74만8,000원 삭감되었습니다.
하수처리장 전기요금은 올해 하수량의 증가로 인해서 처리비가 많이 증가되었기 때문에 전기사용이 많이 되어서 3,000만원을 증액시켰습니다. 여기에 따른 탈수처리기용 고분자 약품비로 1,000만원 만원 증액했습니다.
다음에 직급보조비로 500만원 삭감되었습니다. 가계지원비 2,900만원 증액시켰습니다.
89페이지입니다. 전산개발비가 Y2K에 대한 분산제어시스템으로 여기에 따른 잔액이 947만3,000원이 되기 때문에 이 금액을 삭감시켰습니다.
민간위탁금에서 하수슬러치 처리비용 2,000만원 삭감했습니다.
시설비에 침사지동 야근자용 숙직실 증축 1,981만1,000원을 삭감했습니다.
90페이지입니다. 차집관로시설물 보수 및 준설로 650만원 삭감, 포기조 노후관 교체로 48만원 삭감, 수전실 및 탈수기동 밧데리교체 15만7,000원 삭감, 전기 및 계장설비 유지관리로 500만원 계상 시켰습니다.
이상 제안설명을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
김택기 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
전기를 갑자기 많이 써서 그런 것입니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
박수호 의원님 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 환경사업소 소관을 마치겠습니다.
환경사업소장님 수고하셨습니다.
다음은 시설사업소장님 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
39페이지가 되겠습니다. 시설사업소운영이 있는데 저희가 당초 예산에 8억5,905만8,000원인데 9억2,996만8,000원으로 7,091만원이 증액되었습니다.
증액내용을 말씀드리겠습니다. 우선 기본급에 봉급 및 상여금에서 일반기능직 10등급이 감되었습니다. 그래서 봉급 3,506만6,000원을 삭감시켰습니다.
기타직보수는 청원경찰이 3명있는데 청원경찰에 대해서 당초 예산을 10호봉을 잡았기 때문에 여기서 잉여금이 남아서 408만9,000원을 삭감시켰습니다.
40페이지가 되겠습니다. 일반운영비에서 부서운영 기본경비로 해서 기본경비는 시민회관에 전기료, 수도료입니다. 2,700만원이 부족해서 계상했고, 복리후생비에서 직원 1명 감축등으로 해서 799만7,000원을 삭감하고 가계비지원비를 새로 1,998만4,000원을 신설시켰습니다.
그리고 수영장안전요원에서 100만원 삭감시켰는데 수해기간중에 수영장을 운영하지 못한 날짜입니다. 그래서 100만원 삭감시켰습니다.
41페이지입니다. 장애인편의시설설치가 저희 시민회관에 설치코자합니다. 국비가 2,000만원, 도비 1,000만원, 시비 1,000만원 해서 4,000만원의 시설비로 계상되었습니다. 그리고 시민회관내 도서구입비로 2,897만8,000원이 계상되었습니다. 그리고 시설비로써 도서관 전산화사업에서 500만원이 잉여금으로 남았습니다. 그래서 500만원 삭감시켰고 이어서 체육관, 공연장 안전점검에서 잉여금 270만원 삭감시켰습니다.
42페이지가 되겠습니다. 도서관출입문설치를 해달라고 하는 민원이 들어와서 50만원을 여기다 계상했고, 종합운동장 수해복구비로 고압블럭인데 850만원, 테니스장철망담장이 파손이 되었습니다. 180만원 계상했습니다.
이상보고를 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의하실 위원 계십니까?
이강준 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
박수호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
박수호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
전기료에 대한 것은 쓰지 않고 부서운영기본경비로 묶어서 하는 것입니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의하실 위원이 안 계시므로 시설사업소 소관을 마치겠습니다.
시설사업소장님 수고하셨습니다.
이상으로 실과소별 추경예산안에 대한 개요설명을 모두 마치겠습니다.
오늘의 의사일정을 모두 마쳤으므로 산회를 하고자 합니다.
예산결산특별위원회 제3차 회의는 10월 27일 오후 18시30분에 개의하도록 하겠습니다.
이상으로 예산결산특별위원회 제2차 회의 산회를 선포합니다.
(12시36분 산회)
김관목 김택기 형남선 홍순연 박수호 이강준
◎출석공무원
기획감사실장 최용수 문화공보실장 장민호 총무과장 최태규 세무과장 김정일
회계과장 장석원 민원봉사과장 여규만 사회복지과장 윤인애 환경보호과장 주창수
농림과장 홍재진 수도과장 남상호 도시과장 민선식 건설과장 박종윤
민방위재난관리과장 전양수 보건소장 김종옥 상수도사업소장 박창식 환경사업소장 최명섭
시설사업소장 강영시 사회담당 홍찬의 경제담당 이호관
◎회의록서명
위원장 김관목
간 사 이강준