제132회 동두천시의회(제2차정례회)
예산결산특별위원회 회의록
제 4 호
동두천시의회사무과
일 시 : 2003년 12월 3일 (수) 오전 10시
장 소 : 본회의장
의사일정(제4차회의)
1. 의사일정변경의건
2. 2004년도일반및특별회계세입세출예산안(계속)
3. 2004년도일반및특별회계세입세출수정예산안
심사된안건
1. 의사일정변경의건
2. 2004년도일반및특별회계세입세출예산안(계속)
3. 2004년도일반및특별회계세입세출수정예산안
(10시00분 개의)
연일 계속 되는 의정활동에 노고가 많으신 동료위원 여러분께 진심으로 경의를 표하며 오늘 회의를 위하여 자리를 함께하신 관계 공무원 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다.
오늘의 의사일정도 좋은 마무리를 해 주실 것을 당부드리며 오늘 회의를 진행하겠습니다.
먼저 의사 담당으로부터 보고가 있겠습니다.
보고 드리겠습니다.
11월 29일 동두천시장으로부터 2004년일반및특별회계세입세출수정예산안이 제출되어 본 특별위원회에 회부되었습니다.
이상으로 보고를 마치겠습니다.
1. 의사일정변경의건
(10시02분)
방금 의사 담당이 보고 드린바와 같이 오늘 본 특별위원회에 회부 된 2004년 일반및특별회계세입세출수정예산안을 안건으로 다루기 위하여 오늘 의사일정으로 추가 변경하고자 하는데 이의가 없으십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
위원 여러분의 이의가 없으므로 가결코자합니다.
의사일정 제1항 의사일정 변경의 건은 가결되었음을 선포합니다.
2. 2004년도일반및특별회계세입세출예산안(계속)
제3차 특별위원회에 이어 계속해서 실과소별 개요설명을 듣도록 하겠습니다.
개요설명을 한 후 실과소장님들께서는 자리에 들어가지 마시고 위원님들의 질의가 모두 끝난 후 들어가 주시기 바랍니다.
먼저 상하수과장 나오셔서 개요설명 해 주시기 바랍니다.
상하수과 소관 일반및특별회계세입세출안 개요를 설명 드리겠습니다.
237쪽이 되겠습니다.
일반운영비에는 배수펌프장 전기료 1억2,200만원, 상황실 전용회선 사용료 4,200만원, 펌프장 준설장비임차료 1,000만원, 펌프장 전기정밀점검 수수료 13개소 490만원, 펌프장 전기안전대행 수수료 1,100만원, 무인경비 용역비 2,300만원, 재해응급복구 및 하천 저수로 장비임차 3,000만원, 방재협회비 100만원, 국유재산 측량, 감정평가 수수료 1,000만원, 부서운영 경상비 3,200만원을 계상했습니다.
국내 여비로 기본업무수행여비 1,600만원을 계상했습니다.
다음페이지가 되겠습니다.
시책추진 업무추진비를 400만원, 부서운영 업무추진비 360만원, 사회단체 보조금 300만원을 계상했습니다.
다음에 민간위탁금으로 간이상수도 및 소규모 급수시설 개량 1억3,300만원을 계상했습니다.
시설비에는 배수문 유지 관리 1,000만원을 계상했습니다.
239쪽이 되겠습니다. 하천제방 유지 관리 5,600만원, 동두천천 개수공사 13억3,200만원, 안흥교 재가설 및 신천 개수공사 12억8,600만원, 하도 준설사업 3억3,000만원, 친환경적 농촌환경 종합정비사업 추진 8억1,600만원을 계상했습니다.
시설부대비로 동두천천 개수공사 500만원, 안흥교 재가설 및 신천 개수공사 350만원, 하도 준설사업 300만원, 수리시설 개보수비 500만원을 계상했습니다.
240쪽이 되겠습니다.
공기관에 대한 대행사업비에 친환경적 농촌환경 종합정비사업 4억3,000만원, 시설비로 수해예방공사 피어리천 옹벽 설치 720만원, 소하천수변 환경정비 사업 수,초대 조성사업으로 7,000만원, 농업용 암반관정 개발 6,000만원, 빗물펌프장 방류구 정비사업 1억원, 봉동천 정비계획 용역 1억원을 계상했습니다.
다음은 재해대책에서 일반운영비 독거노인, 불우시설 등 생활 안전점검에 가스누출 경보 차단장치 설치 1,800만원을 계상했습니다.
경보차단기 노인정, 보육시설 80개소에 600만원 계상했습니다.
다음 재료비로서 재해대책 자재구입에 작업용 삽 120만원, 마대 1,000만원 계상했습니다.
다음 242쪽 되겠습니다.
시설비로 펌프장시설 유지관리비 6,100만원을 계상했습니다.
전출금으로 재해대책기금 1억900만원, 재난관리 기금 2,700만원을 계상했습니다.
다음은 하수도 특별회계를 보고 드리겠습니다.
375쪽이 되겠습니다.
하수도 사용료를 6억7,400만원 계상했습니다.
공공예금 이자수입 12억원, 임시적 세외 수입 76억9,400만원, 순세계잉여금 11억7,500만원을 계상했습니다.
전입금으로 기타회계 전입금 34억5,000만원을 계상했습니다.
하수종말처리장 고도처리시설 설치 지방양여금이 22억3,700만원이고 하수관거 정비사업 양여금 12억1,300만원 되겠습니다.
자치단체부담금으로 양주군에서 부담금 20억2,800만원, 하수도 원인자 부담금 10억원, 과년도 수입4,000만원을 계상했습니다.
다음은 보조금으로 상하수과 하수종말처리장 고도처리시설 설치가 9억9,200만원, 노후하수관 개량 6억5,000원을 세입을 잡았습니다.
다음은 세출을 보고 드리겠습니다.
381쪽이 되겠습니다.
인건비 일시사역인부임 하수도사용료 징수인부임 1,000만원 계상했습니다.
일반운영비로서 하수도 준설기 수리 및 유류구입 600만원, 하수도 프로그램 용역 400만원, 하수도 관리 사무용품구입 500만원, 한국상하수도 협회비 400만원을 계상했습니다.
다음은 382쪽이 되겠습니다.
시설비로서 노후하수관 개량사업이 9억9,000만원, 하수종말처리장 고도처리시설 설치가 지방양여금사업으로 42억2,100만원 계상하였습니다.
시설부대비로 노후하수관 개량사업에 1,000만원을 계상했습니다.
하수도 준설자재 및 소모품 구입 1,200만원, 시설비 및 부대비로 시설비에 하수관거 정비공사 17억2,200만원, 소요13통 주민숙원사업 3억원, 시설부대비로 하수관거 정비공사 1,000만원, 민간에 대한 자본적 보조로 소요13통 마을 운영자금지원 1,200만원, 자산 및 물품취득비로 하수도계측기 교체 300만원을 계상했습니다.
하수도 시설 사고배상 500만원, 하수도 사용로 부과대행 수수료 1,000만원을 계상했습니다.
다음은 394쪽의 예비비를 설명드리겠습니다.
총 예비비를 11억3,500만원을 계상했습니다.
그런데 예비비가 많은데 저희가 당초예산에 고도처리시설에 대해서 24억6,000만원을 시비 부담을 못했습니다.
그래서 10억은 도에서 시책추진 보전금으로 10억을 받고 그 다음에 추경 때 가서 예비비 11～12억 정도를 삭감해서 24억6,000만원을 계상하려고 임의대로 많이 계상 해 놓았습니다.
다음은 상하수과 소관 2004년도 기금운영 계획서에 대해서 보고 드리겠습니다.
73쪽이 되겠습니다.
운영총칙은 유인물로 보고 드리겠습니다.
74쪽이 되겠습니다.
74쪽에 자금수지 총괄에 대해서 보고 드리겠습니다.
당초 예산액이 5억4,500으로서 금년도 이월금 중에서 4억1,300만원, 출연금 1억900만원, 적립금이자 2,200만원 해서 5억4,500을 수입을 잡았습니다.
지출에 대해서는 고유목적 사업비로해서 마대, 비닐, 염화칼슘구입 1,000만원, 응급복구 장비 임차료 1,000만원, 재해사전점검결과 보수로 3,000～5,000만원을 계상하고 그 다음에 나머지 차액은 다음 연도로 이월을 하도록 하겠습니다.
다음은 재난관리기금 운영계획에 대해서 보고를 드리겠습니다.
84쪽이 되겠습니다.
총 1억5,200만원의 예산액으로 수입은 전년도 이월금 1억1,900만원, 출연금 2,700만원, 적립금이자 500만원 해서 1억5,200만원의 수입을 잡고 지출은 고유목적 사업비 1,000만원 해서 응급복구 장비임차로 500만원, 재해융자금 500만원 나머지는 다음 연도로 이월해서 1억4,000만원 해서 1억5,200만원을 잡았습니다.
이상 상하수과 소관 설명을 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의할 위원 계십니까?
홍석우 위원 질의해 주십시오.
239쪽을 좀 봐주시기 바랍니다.
동두천천 개수공사에서 도비가 13억3,200만원이네요. 이게 원래가 중기지방재정계획에 의하면 동두천시 개수공사에 들어가는 총 비용이 시,군비가 없이 도비만 들어가기로 되어 있죠?
그래서 총 시비가 22억8,200만원인데 지방재정계획하고 첨부서류하고 왜 차이가 나는지 설명해 주시기 바랍니다.
먼저도 설명을 한번 드린 것 같은데 탑동초등학교 앞의 도로를 도로교통과 소관을 저희가 받아서 예산을 이월시켜서 작년도 시비는 그 금액이 되고 거기에서 지금 좀 부족한 돈이 있습니다.
그래서 처음에서 그 도비 받는 동두천천 개수공사 사업비로 했더니 도에서 하는 얘기가 너희 그러면 그 사업전체 못 한다. 그래서 나머지 도로 부분은 시비를 부담해야지 그 돈을 해서 안 된다고 해서 계상을 했습니다.
이상입니다.
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원님 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원이 안 계시므로 상하수과 소관을 마치겠습니다.
상하수과장 수고 하셨습니다.
다음 주민자치지원단장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
주민자치지원단 소속 2004년도 세출예산안을 보고 드리겠습니다.
114쪽이 되겠습니다.
일반운영비로서 부서운영 경상경비 700만원, 다음 주민자치센타 홍보용 책자 제작 500만원, 그래서 일반 업무비는 1,200만원이 계상 되었고 다음은 여비로서 기본수행여비 210만원을 계상했습니다.
다음 업무추진비로서 주민자치업무추진에 70만원, 부서운영 업무추진비로 120만원을 계상했습니다.
이상 보고를 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의 할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 주민자치지원단에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
주민자치지원단장 수고 하셨습니다.
다음은 보건소장 나오셔서 개요설명 해 주시기 바랍니다.
151쪽입니다.
일용인부임에 있어서 물리치료사 인건비 1,906만2,000원을 계상하였습니다.
152쪽입니다.
임상병리사 인건비 2,007만7,000원을 계상하였습니다.
153쪽이 되겠습니다.
청사관리인부임 1,416만9,000원을 계상하였습니다.
일시사역인부임에 있어 방역소독인부임 1,227만6,000원, 한의사 업무대행 인건비 4,200만원, 방문보건사업인부임 2,400만원을 계상하였습니다.
일반운영비에 있어 보건소운영 경상경비 5,318만7,000원을 계상하였습니다.
154쪽이 되겠습니다.
방역유류 구입비에 있어 경유 1,420만원, 휘발유 231만원을 계상하였습니다.
9대 전염병 및 법정전염병 홍보물 제작비 200만원을 계상하였습니다.
국내여비에 있어 기본업무수행여비 2,652만원, 공중보건의직무교육여비 150만원을 계상하였습니다.
정원가산업무추진비 78만원, 부서운영 업무추진비 360만원을 계상하였습니다.
기타보상금에 있어 민원불편사항 신고보상금 18만원을 계상하였습니다.
155쪽이 되겠습니다.
민간경상보조에 있어 거동불능환자 이동목욕 생활서비스 자원봉사자 급양비 600만원을 계상하였습니다.
사회 단체보조금에 있어 독거노인, 거동불편, 정신장애자, 자원봉사자 한마음 나들이 500만원을 계상하였습니다.
거동불편 노인환자 수송에 따른 특전동지회 지원금 300만원을 계상하였습니다.
다음은 국,도비 보조사업입니다.
일반운영비에 있어 보건소 금연사업비 494만원, 고혈압 당뇨관리사업이 342만6,000원, 민간자율방역단 유류비 지원 400만원 계상하였습니다.
156쪽입니다.
방문보건 자원봉사자 교육비 120만원, 지역주민 영양개선사업비 1,000만원을 계상하였습니다.
전염병예방 및 방역사업비 1,192만원, 의료소외계층 말라리아예방사업비 789만 6,000원을 계상하였습니다.
의료 및 구료비에 있어 노인의치 보철사업비 5,220만원, 치아홈 메우기 사업비 42만원, 저소득 소아백혈병 의료비 2,000만원을 계상하였습니다.
157쪽이 되겠습니다.
영유아 기초예방 접종비 1,381만2,000원을 계상하였습니다.
선천성대사이상검사사업비 1,551만5,000원을 계상하였습니다.
임산부, 영유아 검진사업비 35만3,000원, 저소득 무료암검진사업비 4,690만원, 임시예방접종사업비 639만6,000원, 성병 및 에이즈관리비 686만6,000원, 희귀난치성 질환자 의료비지원 1억1,017만8,000원, 국가암검진사업비 1,454만3,000원, B형간염 수직감염예방사업비 274만8,000원을 계상하였습니다.
158쪽이 되겠습니다.
에이즈환자진료비 200만원, 한방지역보건사업비 500만원, 치아우식증 불소겔 도포사업비 225만원, 한센병 의심자 피부병검진사업비 66만원, 인플루엔자 무료예방접종비 3,273만 6,000원, 방문보건 간호용품지원비 400만원, 심혈관질환검진비 지원비 300만원을 계상하였습니다.
민간경상보조에 있어 방문보건 자원봉사자 여비 600만원을 계상하였습니다.
159쪽입니다.
주요전염병 표본감시의료기관 운영지원비 71만 6,000원, 정신질환자 시설급여 1억4,000163만 7,000원을 계상하였습니다.
정신질환자 요양시설 운영비 4억4,348만5,000원, 정신요양시설 등 운영보조비 1억677만6,000원, 정신요양시설 합동체육대회비 200만원을 계상하였습니다.
민간위탁금에 있어 지역사회 정신보건사업비 1억2,000만원, 말라리아 위탁방역사업비 6,57만 6,000원을 계상하였습니다.
160쪽이 되겠습니다.
보건소 신축비 20억원을 계상하였습니다.
민간자본보조에 있어 정신요양시설 기능보강사업비 2억9,941만6,000원을 계상하였습니다.
공공보건의료기관 장비지원비 500만원, 방문보건 재활장비유지비 500만원을 계상하였습니다.
의료 및 구료비에 있어 진료실처치약품 및 소모품비 70만원, 한방진료실약품 및 기자재 구입비 800만원을 계상하였습니다.
161쪽이 되겠습니다.
의료지원용 약품구입비 50만원, 에이즈감염자 진료비 300만원, 엑스선 필름구입비 75만원, 증감지구입비 20만원, 질경구입비 400만원, 물리치료실 소모품 구입비 177만원, 결핵환자 간기능 보조약품비 216만원, 각종검사 시약 및 기자재 구입비 2,426만원을 계상하였습니다.
무균조작기 필터구입비 90만원, 노인정관리에 있어 혈당검사 스틱구입비 108만원, 영양제구입비 300만원을 계상하였습니다.
독감외 3종 접종약품구입비 2,188만원을 계상하였습니다.
임산부 빈혈, 뇨검사 시약지 30만원, 빈혈치료제 146만4,000원 영양제 36만 6,000원을 계상하였습니다.
다음은 162쪽이 되겠습니다.
영유아, 발육부진아 영양제 72만원, 임산부 간염예방접종비 18만원, 영유아 예방접종 기자재 구입비 90만원, 방문보건환자 진료 약품비 306만원, 방문보건환자 영양제 구입비 225만원, 방문보건환자 무료독감 예방접종비 160만원을 계상하였습니다.
자산 및 물품취득비에 있어 휴대용 소독기는 동 지원용으로 980만원, 영유아 자동신장체중측정기 220만원, 전자체온계 6만원, 혈당측정기 15만원, 세탁기 1대 55만원을 계상하였습니다.
이것으로 보건소 소관 2004년도 세출예산에 대한 보고를 마치겠습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
홍운섭 위원 질의 해 주십시오.
한 가지만 여쭤볼게요.
정신보건시설에서 목이 상당히 분류가 되어 있는데 예를 들어서 요양시설 운영비, 운영보조, 기능보강 이런 식으로 예산을 세분화해서 예산을 편성하는 이유가 뭡니까?
◎홍운섭 위원 그러면 예를 들어서 운영보조 같은 경우는 거기 운영비를 지급이 되니까 운영비의 시비 부담율이 50% 인데 저희가 이걸 꼭 맡아야 될 타당성이 있는 겁니까?
◎보건소장 김종옥 저희도 국,도비 보조사업은 국,도비를 50% 보조하고 시비를 50% 부담하라 하 면 이게 중앙 지시에 의해서는 보조사업은 저희가 부담하게 그렇게 되어 있습니다.
◎홍운섭 위원 되어있는 건 아는데 운영비가 도비, 국비로 지원이 되니까 그 운영보조비는 도비와 시비란 말입니다, 50대 50으로.
그러면 이거 50% 안 받고 우리가 안 해도 운영비로 다 가능하지 않느냐 그 얘기를 물어보는 겁니다.
◎보건소장 김종옥 제가 답변드리겠습니다.
요양시설 운영비는 보통 인건비라든가,
◎홍운섭 위원 인건비는 따로 되어 있지 않습니까? 시설 급여 이렇게 되어 있고 정신질환자 시설급여비로 또 따로 나와있지 않습니까?
급여비가 인건비 아닙니까?
◎보건소장 김종옥 시설급여비는 그게 주식비라든가 부식비, 취사연료비, 피복비 이런게 되어 있고 운영비는 인건비라든가 건물유지비, 공공요금, 난방비 의약품비가 되겠고 그 정신요양시설 운영보조비는 특수근무수당이라든가 근속수당 이렇게 목이 세분화되어 있기 때문에 그렇게 저희가 편성하게 되어 있습니다.
◎홍운섭 위원 기능보조는 또 무엇입니까?
정신질환자의 기능보강 사업 또 있지 않습니까?
◎보건소장 김종옥 이건 심야전기보일러를 설치하는 것으로 국비하고 도비 지원인데 자체에서 지원요청을 해서 됐는데 심야전기보일러를 설치하는 내용이 되겠습니다.
◎홍운섭 위원 알았습니다.
이상입니다.
◎위원장 형남선 보충질의 할 위원님 계십니까?
더 질의 할 위원 계십니까?
문옥희 위원님 질의해 주십시오.
◎문옥희 위원 문옥희입니다.
이번 보건소 2004년도 신축비가 20억이 올라왔네요?
◎보건소장 김종옥 네.
◎문옥희 위원 늦은 감이 있어도 빨리 해야지요. 그런데 156쪽을 보면 노인의치, 보철사업이라고 했는데 여기는 치과가 없는데 의치라는 게 무슨 얘긴지 설명 해 주십시오.
◎보건소장 김종옥 노인분들이 대개 이가 없는데 틀니라든가 아니면 부분 의치를 해서 밑에 몇 개 빠진 부분을 보완해서 의치를 하는 건데 저희가 지금 치과가 없기 때문에 일반치과에 의뢰해서 하고 있습니다.
◎문옥희 위원 보건소에는 치과가 없는데 이것이 필요한가해서 물어봤습니다.
한가지 더 물어보겠습니다.
보건소 방역할 때 유류비라고 1,400만원이 올라왔는데 그건 보건소 차에 한해서만 유류비가 지급되는 거죠?
◎보건소장 김종옥 이건 저희 보건소에서 방역소독하는데 필요한 유류대가 되겠습니다.
◎문옥희 위원 그런데 개인 한 사람이 오토바이 1대 가지고 여름철이면 봉사 활동한다고하고 오토바이에 연막을 해 가면서 하는데 그 사람은 한 푼도 정부에서, 시에서 보조를 안 받고 자기 돈으로 한다는데 그 사람이 혹시 유류대를 가져간 적이 있습니까, 그렇지 않으면 개인의 봉사 활동으로 자기 돈으로 하는 겁니까?
◎보건소장 김종옥 155쪽을 보시면 나와 있지만 민간자율방역단 유류비 지원예산이 도비 200만원하고 시비 200만원 해서 400만원을 저희가 계상했습니다.
그래서 작년하고 올해도 방역봉사단에 대해서는 저희가 약품하고 유류대를 지원하고 있습니다.
◎문옥희 위원 유류대를 주지요?
◎보건소장 김종옥 네.
◎문옥희 위원 이런 사람이 있는데 이런 사람이 자기가 이렇게 하고 다니면서 나는 봉사 활동한다고 자찬하는데 이 사람이 오면 이런 걸 좀 자제해 달라고 주의를 주십시오.
◎보건소장 김종옥 예, 알겠습니다.
◎문옥희 위원 이상입니다.
◎위원장 형남선 보충질의 할 위원 계십니까?
홍석우 위원님 질의해 주십시오.
◎홍석우 위원 홍석우 위원입니다.
156쪽 노인의치 보철사업의 대상자 선정을 어떻게 합니까?
◎보건소장 김종옥 대상은 70세 이상 노인으로서 영세민이 해당이 되겠습니다.
◎홍석우 위원 70세 이상.
◎보건소장 김종옥 네.
◎홍석우 위원 그렇게 되면 예를 들어서 부분 의치가 가능할 것이고 아니면 완전 틀니가 가능할 텐데 어느 정도 까지 해주는지 설명해 주시기 바랍니다.
◎보건소장 김종옥 저희가 부분 의치는 95만원까지 보조하고 전부 의치는 60만원을 보조하고 있습니다.
◎홍석우 위원 그럼 부분 의치가 돈이 더 많이 듭니까?
의료비가 부분 의치가 더 소요가 되었습니다.
그 이유가 뭐죠?
◎보건소장 김종옥 틀니는 전체적으로 하기 때문에 단순작업이기 때문에 돈이 많이 안 드는데 부분 의치는 또 본도 중간 중간 해야 되니까 아마 돈이 더 드는 것 같습니다.
◎홍석우 위원 지역주민영양개선 사업으로 1,000만원에 되어 있는데 이 사업을 어떻게 하는 건지 사업내용을 설명 해 주시기 바랍니다.
◎보건소장 김종옥 이건 저희가 주민을 대상으로 해서 홍보물 제작을 한다든가 강사를 초빙해서 교육을 한다든가 또 식단을 저희가 짜서 음식물 이런 걸 현재 시민들 모시고 교육하면서 홍보한다든가 이런 용도로 쓰려고 계상했습니다.
◎홍석우 위원 올해도 사업 실시해 봤습니까?
◎보건소장 김종옥 예, 올해도 했습니다.
◎홍석우 위원 알겠습니다.
이상입니다.
◎위원장 형남선 보충질의 할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원이 안 계시므로 보건소 소관을 마지겠습니다.
보건소 소장님 수고 하셨습니다.
다음은 수도사업소장 나오셔서 개요설명 해 주시기 바랍니다.
◎수도사업소장 김영석 수도사업소 소관 2004년도 상수도사업특별회계 예산안에 대한 보고를 드리겠습니다.
302쪽 상도사업특별회계 총예산은 사업예산이 76억1,981만1,000원, 자본예산이 127억6,054만5,000원으로 수용가미수금 2억원, 이월금 2억원 포함해서 총 207억8,035만6,000원으로 전년대비 92억5,739만1,000원이 증가되었습니다.
사업예산에 대해서 설명드리겠습니다. 305쪽입니다. 사업예산의 수익의부에서 영업수익으로 73억570만1,000원, 영업외수익으로 3억1,411만원으로 총 76억1,981만1,000원으로 편성했으며 비용의부에 영업비용으로 63억8,810만2,000원, 영업외비용 9억4,964만8,000원, 예비비로 2,417만6,000원으로 총 73억6,192만6,000원으로 편성했습니다.
309쪽입니다. 항목별 수익적수입에서 영업수익은 상수도급수수익 업종별 상수도요금은 63억2,119만6,000원으로 세부내용은 유인물로 갈음하겠습니다.
311쪽입니다. 상수도 급수수익으로 신설공사수입 1억7,500만원, 개조공사수입 5,000만원, 기타영업수익으로 급수공사설계수수료외 4개 수수료 2,540만원, 양주시 원·정수판매수입금 7억1,539만7,000원, 기타잡수입으로 파손 및 동파계량기 교체대금 776만4,000원, 개별검침 계량기 교체대금 912만원, 권역별 수질검사 수수료 182만4,000원을 계상했습니다.
313쪽입니다. 영업외수익으로 수입이자에서 일반이자수입인 환매체등 정기예금이자 3억원, 타회계전입금수입은 하수도요금 징수부담금 1,011만원, 기타영업외수익인 불용품매각수입으로 300만원, 변상금 및 위약금으로 100만원 계상하여 총76억1,981만1,000원으로 편성했습니다.
317쪽입니다. 수익적지출에 있어서는 영업비용에서 원수 및 취수비에서 물건비 일반운영비로 취수장 상수도요금 120만원, 취수원확보 중기임차료 500만원, 이전경비에서 민간단체 취수원 상류수계 감시활동지원 1,825만원을 계상했고 318쪽 인건비가 10억5,353만7,000으로 이는 직원봉급과 관련된 내용으로 세부내용은 유인물로 갈음하겠습니다.
322쪽입니다. 물건비 일반운영비로 당직용 침구 구입비 및 세탁비 48만원, 법령추록 및 물가정보지 대금 60만원, 도서구입 및 신문구독료 120만원, 사무용품 및 기타용품 구입 360만원, 상수도 백서 발간 750만원, 맑은물교실 및 수돗물 홍보물 제작 300만원, 전산기기 및 복사기 소모품 구입 300만원, 작업용 장갑 구입 48만원, 다용도실 구조변경 600만원, 복사기 및 프린터기 수리비 135만원 병원성미생물 및 염소용기등 각종 검사 수수료 1,832만원, 취정수장 크레인 및 압력용기 정기검사 수수료 25만원, 유량계 검교정 정기검사 수수료 600만원, 전기시설물 검사비 400만원, 전기안전관리자 실무교육비 45만원, 자동차세 및 환경개선부담금 12만원, 배출수수처리 환경개선부담금 100만원, 방화관리자 및 위험물안전관리자 협회비 10만원, 전기안전관리자 협회비 45만원, 자동차 보험료 20만원, 염소가스배상 책임보험료 10만원, 수돗물 수질평가위원회 운영수당 160만원, 민·관합동 수질검사 활동수당 10만원, 시설운전원 피복구입 60만원, 특근자 급식비 840만원, 보일러 연료비 1,111만7,000원, 온풍기 등유 구입 320만1,000원, 건물유지비 531만원, 제초기 및 양수기 유지관리비 50만원, 수질실험장비 및 수질관련 시설물 유지관리비 2,000만원, 취·정수장등 전기시설물 유지관리비 3,165만원, 기계시설물 유지관리비 2,000만원, 차량유지비 228만1,000원을 계상하였고 이중에서 신규로 들어가는 것은 다용도실 구조변경으로 직원 복지차원에서 체육시설을 갖추고자 하는 내용이 되겠습니다.
325쪽이 되겠습니다. 여비에서 기본업무추진 여비로 1,344만원, 공통운영여비로 1,920만원 업무추진비에서 기관운영업무추진비로 200만원, 정원가산업무추진비 120만원, 시책추진업무추진비에서 지방상수도시설 확장사업추진으로 500만원, 기타업무추진비에서 직책급업무추진비로 180만원, 직급보조비 5,748만원, 부서운영업무추진비 420만원, 특정업무수행활동비로 3,648만원을 계상했는데 업무추진비에서 기관운영업무추진비를 이번에 신규로 집어넣었습니다.
327쪽입니다. 복리후생비에서 보수성격인 정액급식비, 교통비, 연가보상비, 가계지원비로 3억3,307만원을 계상했고 재료비에서 일반재료비로 수질검사용 시약 및 소모성자재구입비 1,000만원, 기계시설유지보수용 자재 및 소모성 공구 구입비 1,000만원, 전기자재 구입비 800만원, 중앙감시반 전산소모품 구입비 504만원, 일시사역인부임에서 침전지 청소작업 인부임 768만원, 약품비로 폴리염화알루미늄 구입비 1억2,000만원, 액체염소 구입비 8,208만원, 가성소다 구입비 3,960만원, 고분자응집제 구입비 301만9,000원, 동력비로 취·정수장 및 가압장 전기사용료 9억원, 연구개발비에서 ISO 14001 인증 사후관리비 600만원, 수선비에서 수질검사장비 수선비로 220만원, 취·정수장 기계설비 수리비 3,000만원을 계상했습니다.
이전경비에서 행사실비보상금으로 수돗물수질평가위원 선진지 시찰 120만원, 연금부담금 및 보전금등 4개 종류 1억276만9,000원을 계상했습니다.
의료보험부담금으로 2,724만7,000원, 민간이전에서 정수장 폐기물 처리비 2,970만3,000원을 계상 했습니다.
330쪽입니다. 배수비에 있어서 물건비 운영비로 배수지 무인경비시스템 관리비 900만원, 시설운전감시용 전용회선 사용료 588만원, 재료비에서 일시사역인부임으로 시설물 제초작업 및 배수지 청소 인부임으로 1,080만원, 수선교체비에 수선비로 도송수관로 누수복구비 2,000만원, 내행가압장 노후축전지 교체비 170만원을 계상했습니다.
급수비에서 인건비로 3,535만1,000원을 계상했습니다.
333쪽입니다. 물건비 일반운영비에서 자동차세 및 환경개선부담금 120만원, 자동차보험료 20만원 누수수리원 급식비 72만원, 누수복구장비 임차료 300만원, 누수복구장비 유지관리비 100만원, 차량 유지비 260만5000원, 굴삭기 유지비 347만6,000원, 재료비에서 일반재료비로 누수복구용 자재구입 300만원, 도로포장 및 보수제 구입 300만원, 절수기 구입 1,250만원을 계상했습니다.
334쪽입니다. 수선교체비에서 급수난 해소 및 누수복구비 3,500만원, 무인가압장 유지보수비 200만원, 폐전 급수관 정비 및 보수비 300만원, 문제 및 노후계량기 교체비 1억7,600만원, 노후급배수관 교체비 2억6,000만원, 노후관 교체공사 시설부대비 360만원, 가정급수관 교체비 8,000만원을 계상했습니다.
334쪽입니다. 연금부담금으로 221만원 계상했습니다.
일반관리비에서 물건비 일반운영비로 예산서 및 결산서 제조 240만원, 상수도사업특별회계 결산감사 용역 수수료 800만원, 공기업특별회계 통합 프로그램 유지보수비 840만원, 우편발송요금 및 우표구입비 43만2,000원, 한국상하수도 협회비 234만원을 계상했습니다.
336쪽입니다. 징수 및 수용가관리비에서 인건비로 검침원 6,857만5,000원 물건비 일반운영비로 상수도요금고지서 제작비 216만원 상수도요금자동이체 수수료 60만원, 상수도요금 프로그램 유지비 900만원, 상수도요금 자동이체 통신요금 79만2000원, 여비로서 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 480만원등 1,735만2,000원을 계상했습니다.
이전경비에서 일용인부임의 연금부담금으로서 428만7,000원 계상했습니다.
338쪽입니다. 급수공사비에서 신설급수공사비로 1억4,000만원, 개조공사비에서 2,000만원 총63억8,810만2,000원을 계상했습니다.
영업외비용에 있어서 지급이자로 상수도공채이자 상환금 200만원, 지역개발기금 이자상환 1억7,704만1,000원, 재정융자금 이자상환 7억7,060만7,000원을 계상했으며 339쪽에서 기타 예비비 2,417만6,000원을 계상하여 73억6,192만6,000원으로 편성했습니다.
343쪽입니다. 자본예산은 수익의부로 총127억6,054만5,000원이며 지출의부는 총134억1,843만원으로 편성했습니다.
347쪽입니다. 자본적수입에 있어서 고정부채수입으로 지방상수도 융자금 차입금 65억5,800만원, 자본잉여금 수입 시설분담금 3억5,442만원, 타회계건설보조금 공사부담금 지방상수도시설 확장공사 보조금 7억8,300만원, 노후관교체비 9억원, 수질시험장비구입비 4,500만원, 구역계량사업 1억9,200만원, 계량기 교체비 5,300만원, 지역개발기금 상환비 5억2,512만5,000원, 공사부담금으로 공업용수개발사업비 33억5,000만원등 총 127억6,054만5,000원으로 편성했습니다.
351쪽입니다. 자본적지출에 있어서는 가동설비자산에서 건물의 시설비로 정수장 관리동 도장공사 1,000만원, 구축물에 시설비로 구역계량사업 6억4,000만원, 미급수지역수돗물 공급확대 2억원, 보산동 가압장 및 관로 설치공사 1억원, 취수장토사준설 3,000만원, 취수보 어도설치 1,000만원, 급수탑 설치 500만원, 기계장치에서 시설비로 개별여과지 연속탁도 측정장치 설치 1억5,000만원, 약품투입실 팩 전자계량기 설치 500만원, 배수지 무인경비스스템 설치 600만원, 자산취득비로 흄캐비넷 구입 352만원, 전자현미경 구입 400만원, 원심분리기 구입 190만원, 증발기 구입 120만원, 해빙기 구입 100만원, 회의록작성용 녹음기 구입 35만원, 체력단련용 장비 구입 800만원, 비가동설비자산 건설가계정에서 시설비로 지방상수도시설 확장공사 99억4,100만원, 감리비에서 지방상수도시설확장공사로 6억5,000만원, 시설부대비로 지방상수도시설 확장공사 1억원, 고정부채상환금에서 상환금으로 상수도공채 원금 상환 300만원, 시군구상환금 지역개발기금 원금상환 12억1,090만원, 상환금에서 재정융자금 원금상환으로 2억9,756만원을 계상했습니다.
예비비에서 기타예비비로 4,000만원을 계상해서 총134억1,843만원으로 편성하였습니다.
359쪽입니다. 자금운영계획은 수입자금이 207억8,035만6,000원으로 전년대비 92억5,739만1,000원이 증가됐고 지출자금도 207억8,035만6,000원으로 전년대비 92억5,739만1,000원으로 세입세출의 형평을 이루었으며 을 증가된 주요내용은 지방상수도확장공사에서 기채발행 65억6,000만원과 공업용수보조금 33억5,000만원으로 기인한 것으로 말씀드리면서 365쪽 기타 급여명세서와 계속비조서는 설명드린 내용 같기 때문에 유인물로 보고를 갈음하겠으면 이것으로 예산안에 대한 보고를 마치겠습니다.
◎위원장 형남선 수도사업소장 수고 하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의할 위원 계십니까?
홍석우 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎홍석우 위원 351쪽에 구역계량사업에 대해서 자세한 설명을 부탁드리겠습니다.
◎수도사업소장 김영석 총 6억4,000만원인데 단수를 최소화하기 위해서 구역별로 설치하고 유량계를 설치하면서 누수율을 최소화시키고자는 하는 사업이 되겠습니다.
지금 단수를 하게되면 전체를 단수하게 되는데 구역별로 짧게 1,500정 내외에서 관리할 수 있도록 하고 거기에서 유량계를 설치해서 누수가 어디에서 많이 발생하는지 관리를 하는 시스템이 되겠습니다.
관리하면서 전산프로그램으로 해서 어느 지점에서 수압이 어느 정도되고 유량이 어느 정도 나가느냐 해서 유수율을 제고시키는 사업이 되겠습니다.
◎홍석우 위원 금년도에만 하는 사업입니까?
◎수도사업소장 김영석 연차사업으로 운영됩니다.
◎홍석우 위원 그런데 348쪽에 보면 구역계량사업이라고 해서 수입이 있습니다.
자본적수입에서 도비만 잡았는데 여기는 시비는 포함 안시키고 지출만 시비를 포함시키나요?
◎수도사업소장 김영석 네.
◎홍석우 위원 알겠습니다.
◎위원장 형남선 보충질의 할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원이 안 계시므로 수도사업소 소관을 마치겠습니다.
수도사업소장 수고 하셨습니다.
다음은 환경사업소장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
◎환경사업소장 최명섭 2004년도 환경사업소 소관 예산안 제안설명을 드리겠습니다.
하수도사업특별회계가 되겠습니다. 388쪽이 되겠습니다.
경상적경비에 일반운영비에서 부서운영경상비로 6억8,473만2,000원을 계상했습니다.
이 내용은 각종 전기요금이 4억8,000만원, 상하수도요금이 2,200만원, 고분자 응집제 등 각종 화학약품비가 5,000만원이 포함된 운영비가 되겠습니다.
다음에는 391쪽 사업예산중 시설비가 되겠습니다.
오수펌프교체공사에 1억6,000만원 계상했습니다. 여기에는 도비가 65% 시비 35%입니다.
초침슬러지수집기 체인 교체공사 2억1,500만원, 기계식 농축조 설치공사 7,500만원, 고효율에너지 시설 폐열회수장치 설치공사 3,000만원 계상했습니다.
자체사업에서 시험연구비로 수질검사용 시약 및 실험연구, 실습용기자재 500만원 계상했습니다.
392쪽에 민간위탁금으로 하수슬러지 해양처리비 4억4,400만원 계상했습니다. 저희 하수처리장에서 1일 평균 하수슬러지가 35톤 발생되고 있습니다. 월 1,000톤 정도가 발생되어서 인천 서해안 앞바다 235㎞ 해상에서 처리하는 제반 비용이 되겠습니다.
다음에 침사물 운반비 324만원 계상했습니다.
시설비에서 시설 및 구축물 유지보수비로 1억1,100만원 계상했습니다. 여기에는 차집관로 준설 및 보수비 1,000만원, 건축물 유지보수비 3,000만원, 기계, 기구, 공작물 유지보수비 4,000만원, 유량계실 유지보수비 1,100만원으로 이것은 신천교 선업교 상패교에 대한 것입니다. 전기 및 계장설비 유지보수비가 2,000만원이 되겠습니다.
관리사택 보일러 교체공사 350만원, 체육시설 및 어린이놀이터 보수공사 1,650만원 계상했는데 95년도에 설치해서 노후되어서 시설물을 개보수 하는 것입니다. 생슬러지 인발밸브 교체공사 3,000만원, 탈수기 공급펌프 및 VS모타 수리공사 2,000만원, 농축슬러지 공급펌프 교체공사 1,600만원, 초침슬러지 유량계 교체공사 2,600만원, 송풍기 모타 절연 보강공사 1,200만원을 계상했습니다.
393쪽에 자산및물품취득비로 직원 의자구입에 180만원, 직원 옷장구입에 110만원, 실험용 진공펌프 300만원, 전위차 적정기 500만원, 에어컴프레샤 구입 800만원, 예초기 구입 105만원, 암롤박스 구입 400만원, 컴퓨터 프린터 교체구입 100만원, 소형발전기 구입에 200만원 계상했습니다.
이상으로 환경사업소 소관 2004년도 예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
◎위원장 형남선 다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 환경사업소 소관을 마치겠습니다.
환경사업소장님 수고 하셨습니다.
다음은 시설사업소장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
◎시설사업소장 전양수 2004년도 일반및특별회계 세입세출 예산서 보고를 드리겠습니다.
133쪽이 되겠습니다. 일용인부임에 시민회관 도서관 2명에 대한 인건비 2,658만5,000원을 계상했습니다.
134쪽입니다. 수영장안전요원인부임 640만원, 잡초제거인부임 시민회관 194만4,000원, 제초인부임 운동장 194만4,000원 계상했습니다.
일반운영비에 있어서 2억4,000만원 계상했습니다. 국내여비 기본업무수행여비 2,142만원, 시설사업소 관리운영 80만원, 도서구입 현장수서 80만원 계상했습니다.
정원가산업무추진비로 48만원 계상했습니다. 부서운영업무추진비에 360만원 계상했습니다.
135쪽에 공익근무요원이 11명인데 봉급으로 1,977만1,000원 계상했습니다.
다음은 136쪽이 되겠습니다. 도서구입비가 도비가 1억원 시비 1억원해서 2억원을 계상했습니다.
시설비입니다. 시설사업소 청사유지보수에서 시민회관에 수영장 시설보수 3,000만원, 보일러세관 및 부대공사 600만원, 소방 시설보수 1,300만원, 체육관 조명 보수공사 800만원, 공연장 바닥 카페트 교체공사 300만원, 공연장 바닥 논슬립 교체공사 300만원, 공조기 냉방 동관코일 교체공사 400만원, 냉동기 세관 및 부대공사 300만원, 온수탱크 열교환 코일 교체공사 150만원, 보일러 및 냉동기밸브 교체공사 150만원을 계상했습니다.
도서관에 현관 방수공사 400만원, 주분전반 교체공사 300만원을 계상했습니다.
종합운동장에 물탱크 자동화 설비설치 490만원, 건물 외벽 도색공사 1,000만원을 계상했습니다.
지하식당 방수공사 1,000만원, 빔프로젝트 설치 7,400만원, 시설사업소 음향시설 개선으로 공연장 음향시설, 체육관 음향시설, 운동장 음향시설에 1억3,500만원을 계상했습니다.
도서관 정원등 교체공사 910만원, 도서관 창문 롤 스크린 설치 200만원, 창고 앵글선반 설치 500만원, 시설사업소 수전설비 보수공사 1,200만원을 계상했습니다.
자산 및 물품취득비에서 공연장 조명콘솔 구입 3,000만원, 수영장 휴게실 의자 구입 300만원, 공 연장 조명기기 교체로 천장조명과 상부배경조명에 2,400만원 계상했습니다.
공연용 무전기 구입 84만원, 공연장로비 쇼파구입 400만원, 핸드스캐너 92만4,000원, 자료실 서가 600만원, 북츄럭 120만원, 벽걸이 선풍기 50만원, 냉온풍기 40평형(어린이도서관) 500만원, 예초기 구입 90만원, 고성능 무선 마이크 장치구입 300만원을 계상했습니다.
이상으로 시설사업소 소관을 마치겠습니다.
◎위원장 형남선 수고 하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의할 위원 계십니까?
김택기 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎김택기 위원 137쪽에 빔프로젝트 설치가 어떤 내용입니까?
◎시설사업소장 전양수 이것은 작년에도 보고를 드린 사항이 있는데 저희가 행사를 하게 되면 무대쪽이 훤한데 고성능으로 해서 문화예술활동을 한번 엎그레이드 시켜서 활성화시키고 수준을 높일까 해서 설치하려고 합니다.
◎김택기 위원 그것하고 음향시설개선하고 조명하고는 전부 다른 것인가요?
◎시설사업소장 전양수 네.
조명은 3층에 영사실이 있는데 92년도에 설치되었습니다. 조명이 63개 밖에 안되는데 지금 조명이 124개선 정도 되는데 직원 한 명이 뛰어 다니면서 하고 있습니다. 지장이 많은데 도와 주시기 바랍니다.
◎김택기 위원 나중에 자세한 사항을 듣겠습니다.
◎위원장 형남선 보충질의할 위원 계십니까?
문옥희 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎문옥희 위원 지금 세출안 첨부서류에 보면 수영장 보수공사를 말씀드리는데 여름이면 수영하러 많이 옵니까?
◎시설사업소장 전양수 네.
◎문옥희 위원 부모도 따라 오지요?
◎시설사업소장 전양수 네.
◎문옥희 위원 1년 동안 안전사고난 적이 있습니까?
◎시설사업소장 전양수 없습니다.
◎문옥희 위원 그러면 강사들에게 강사료를 줘야지요?
◎시설사업소장 전양수 네.
◎문옥희 위원 타일하고 그레이팅 고치는데 3,000만원입니까?
◎시설사업소장 전양수 남녀 타의실에 벽을 붙이는 것입니다.
◎문옥희 위원 탈의실내에 타일을 붙힌다구요?
◎시설사업소장 전양수 네, 오래되어서 보수를 해야겠습니다.
◎문옥희 위원 그래서 3,000만원 올렸습니까?
◎시설사업소장 전양수 네, 그것뿐이 아니라 수반되는 것은 다 보수를 하려고 합니다.
◎문옥희 위원 248쪽에 보면 감지기 노후로 오보라고 했는데 불이 안나도 오보할 수 있습니까?
◎시설사업소장 전양수 전체 체육관 공연장하고 통털어서 당직실에 부착되어 있는데 92년도에 설치한 것이 노후되어서 열과 연기가 이상이 나면 오작동이 납니다.
12년 된것이기 때문에 전체적으로 교체하려고 합니다.
◎문옥희 위원 잘 알겠습니다.
◎위원장 형남선 보충질의 할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원이 안 계시므로 시설사업소 소관을 마치겠습니다.
수고 하셨습니다.
다음은 자유수호평화박물관장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
◎자유수호평화박물과장 강덕환 자유수호평화박물관 소관 2004년도 예산안 설명을 드리겠습니다.
228쪽이 되겠습니다. 박물관 운영에서 일시사역인부임중 법면 잡초제거 291만5,000원 계상했습니다.
일반운영비중 박물관운영 경상경비로 7,280만8,000원을 계상했습니다. 이것은 2003년 박물관 운영 경상경비와 같은 금액입니다.
국내여비로 기본업무수행여비 714만원, 박물관 자료수집여비 100만원을 계상했습니다.
업무추진비중 정원가산업무추진비 21만원, 기타업무추진비중 부서운영업무추진비 240만원을 게상했습니다.
다음은 일반보상금중 공익근무요원 보상금 486만원을 계상했습니다.
저희 현재 박물관에는 3명의 공익근무요원이 근무하고 있습니다.
이상으로 자유수호평화박물관 2004년도 세출예산안을 보고드렸습니다.
◎위원장 형남선 자유수호평화박물관장 수고 하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다. 질의할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 자유수호평화박물관 소관을 마치겠습니다.
수고 하셨습니다.
이상으로 2004년 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 개요설명에 대한 질의를 모두 마치겠습니다.
3. 2004년도일반및특별회계세입세출수정예산안
(11시17분)
◎위원장 형남선 의사일정 제3항 2004년일반및특별회계세입세출수정예산안을 상정합니다.
본 안건을 다루기에 앞서 의사진행을 원활하게 하기 위하여 위원님께서 양해해 주신다면 본 수정예산안에 대해서는 기획감사실장님이 제안설명을 하고 답변은 해당 실과장이 하는 것으로 하고자하는데 이의가 없으십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
그러면 본 안건의 제안자이신 동두천 시장을 대리하여 기획감사실장님 나오셔서 제안설명을 해 주시기 바랍니다.
◎기획감사실장 남계한 기획감사실장 남계한입니다.
존경하는 형남선 예산결산특별위원회 위원장님 그리고 위원님 여러분!
연일 계속되는 정기회 의사일정에 노고가 많으신 위원여러분께 다시 한번 감사를 올립니다.
지난 11월 29일 일반 및 특별회계세입세출예산안에 대해 개요설명을 드렸습니다만 이후 지방교부세와 도비 보조금이 추가 내려오고 일부 예산의 수정이 불가피하게 발생되어서 내년도 일반및특별회계세입세출수정예산안을 재편성하게 되었습니다.
위원님들의 이해와 협조를 다시 한번 부탁드리면서 2004년도 일반및특별회계세입세출수정예산안에 대한 개요를 간략히 설명 올리겠습니다.
금번 수정예산 총 규모는 당초 예산규모 1,673억2,100만원보다 9억5,800만원이 증가 1,682억7,900만원입니다.
이중에 일반회계는 1,314억6,700만원이고 당초 예산액 1,305억 900만원보다 9억5,800만원이 증가하였습니다.
특별회계는 당초 예산액과 변동사항이 없습니다.
일반회계 세입예산 내역을 말씀드리면 일반회계 총 규모는 1,314억6,700만원이고 당초 예산규모 1,305억900만원보다 9억5,800만원이 증가되었습니다.
자체재원 변동은 변동사항이 없습니다.
이중 의존재원 중에 지방교부세 9억5,300만원과 도비보조금 500만원이 증가되었습니다.
일반회계 주요 세출예산 내역을 설명드리겠습니다.
시정홍보 멀티미디어시스템 설치에 4,500만원과 호적정리 및 주민등록표수기폐지 사업등 2,170만원, 청사 리모델링 사업에 8억5,000만원, 미술전시작품 구입 1,000만원, 관심증대 우수프로그램 운영 1,000만원, 공익근무요원 안보 시설 견학 250만원, 그밖에 당초 예산에 재원 미표시 사업에 대한 재원표기 및 정정 등을 하였습니다.
특별회계 세출예산 내역을 설명드리면 주차장 사업특별회계에서 불법주정차 감시카메라 운영비 900만원, 불법주정차 감시카메라 설치비 4,200만원을 수정예산에 추가 계상하였습니다.
이상과 같이 내년도 일반 및 특별회계세입세출예산안에 대해서 간략히 설명드렸습니다.
보다 자세한 사항은 해당과 소장을 통해 설명을 드리도록 하겠습니다.
위원장님과 위원님들의 폭넓은 이해와 협조로 2004년도 수정예산안을 심의 의결하여 주시면 계획된 사업을 차질없이 추진해나가도록 하겠습니다.
감사합니다.
좀 전에 제안설명드린 내용 중에서 수정예산 올라온 개요설명을 간략히 설명을 드리겠습니다.
수정예산서 일반회계세입 중에서 27쪽을 봐주시기 바랍니다.
앞에서 설명드린바와 같이 보통교부세 9억5,300만원을 세입으로 잡았습니다.
28쪽에 시,도비 보조금에서 관심증대우수프로그램 운영에 체육청소년과 소관으로 500만원의 도비를 보조받았습니다.
그래서 세입으로 잡았습니다.
세출예산에서 35쪽을 봐 주시기 바랍니다.
시정홍보멀티미디어 시스템 설치에 4,500만원을 계상했습니다.
이것은 민원실에 설치할 예정입니다.
호적정리 사업에 852만4,000원을 계상했습니다.
36쪽이 되겠습니다.
주민등록표 수기폐지사업 1,320만원. 이건 8명에 55일치를 계산해서 옛날에 쓰던 주민등록, 수기한 75년도에 작성한 주민등록표가 있습니다.
이걸 폐기작업하는 사항입니다.
시설비에서 청사 본청리모델링을 8억5,000만원을 계상했습니다.
자산 및 물품취득비에서 미술전시작품 구입을 해서 다중이 집합하는 장소에 게시하고 민원실에도 진열을 하기 위해서 1,000만원을 넣었습니다.
39쪽 사회개발비이것은 관심증대우수프로그램으로 민간행사보조사업입니다.
1,000만원을 계상했습니다.
다음 43쪽 경제개발비에서 구제역 등 가축질병 방역약품지원사업과 경기한우 명품사업은 재원표시로 인해서 표기하기 위해서 포함을 시켰고요. 44쪽 45쪽도 재원표시분입니다.
47쪽의 민방위비에서 49쪽 공익근무요원안보시설 견학 70명분 250만원을 계상했습니다.
53쪽 지원 및 기타경비에서 예비비는 1,877만6,000원을 추가로 계상했습니다.
이것은 9억5,800만원이 늘어나는 분에 비해서 예비비가 좀 올라갑니다.
다음은 특별회계를 간략히 설명드리겠습니다.
61쪽 주차장 사업특별회계에서 세출입니다.
불법주정차 감시카메라 운영비 6대 900만원을 계상했습니다.
바로 밑의 시설비 불법주정차 감시카메라 6대를 700만원씩해서 4,200만원을 계상했습니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
◎위원장 형남선 기획감사실장 수고하셨습니다.
들어가 주시기 바랍니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
홍운섭 위원 질의해 주십시오.
◎홍운섭 위원 회계과에 묻겠습니다.
청사리모델링 사업이 지난 번 간담회 했을때 금액이 얼마였는지 한번 여쭤보고 지금 8억5,000만원과 변동이 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
◎위원장 형남선 회계과장님 답변해 주시기 바랍니다.
◎회계과장 이상용 홍 위원님이 질문하신 것에 대해 답변드리겠습니다.
질문하신 내용은 지난번 간담회때는 6억5,000만원을 요구를 한다는 말씀을 드렸는데 지금 8억5,000만원이기 때문에 2억원이 늘어났습니다.
이거는 지금 아시겠지만 지방자치단체의 상황실이 없는데는 동두천시밖에 없습니다.
그래서 그 상황실을 어떻게 하려고 하느냐. 지금 기획감사실을 민원실 이층에 40평을 증축해서 거기에 기획감사실을 옮기고 지금 기획감사실 자리에 상황실을 만들어서 어떤 특별한 일이 있으면 유사시에라도 갑자기 무슨 일이 있을 때 준비하지 않고 바로 상황실로 들어오면 모든 회의라든지 이런 상황을 보고 할 수 있는 그런 상황실을 만들기 위해서 이것은 감사실 40평 증축비와 상황실 인테리어비를 포함해서 2억원을 넣게 된 것입니다.
◎홍운섭 위원 상황실을 만들기 위해서 간담회할 때 제시했던 금액보다 2억원 늘었다는 얘기입니까?
◎회계과장 이상용 네, 그렇습니다.
상황실을 만드는 게 아니라 감사실 40평을 증축하게 됩니다.
◎홍운섭 위원 증축을 한다구요?
◎회계과장 이상용 네. 위치는 민원실 2층이 되겠습니다.
◎홍운섭 위원 알겠습니다.
이상입니다.
◎위원장 형남선 보충질의 할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의 할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의 할 위원이 안 계시므로 회계과장님 수고 하셨습니다.
들어가십시오.
다른 실과소에서 질의할 위원 계십니까?
(“없습니다” 하는 위원 있음)
더 질의할 위원이 안 계시므로 2004년 일반및특별회계세입세출수정예산안 제안설명에 대한 질의를 모두 마치겠습니다.
오늘 제안설명에 대하여 질의를 끝낸 2004년 일반및특별회계수정예산안은 현재 본위원회에서 심의중인 2004년 일반및특별회계예산안과 함께 심의하도록 하겠습니다.
오늘의 의사일정을 모두 마쳤으므로 산회를 하고자 합니다.
오랫동안 질의에 답변해 주신 위원여러분과 관계공무원 여러분께 감사를 드립니다.
예산결산특별위원회 제5차 회의는 12월 15일 오전 10시에 개의하여 구분심사 및 계수조정을 하도록 하겠습니다.
예산결산특별위원회 제4차 회의 산회를 선포합니다.
(11시28분 산회)
김경차 홍석우 김택기 형남선 홍운섭 문옥희
◎출석공무원
기획감사실장 남계한 회계과장 이상용 상하수과장 남상호 주민자치지원단장 윤경원 보건소장 김종옥
수도사업소장 김영석 환경사업소장 최명섭 시설사업소장 전양수
자유수호평화박물관장 강덕환
◎회의록서명
위원장 형남선
간 사 홍운섭