제271회 동두천시의회(임시회)
예산결산특별위원회 회의록
제 2 호
동두천시 의회사무과
일 시 : 2018년 4월 9일(월) 오전 10시 00분
장 소 : 본회의장
□ 의사일정(제2차 예산결산특별위원회)
1. 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 부서별 개요설명(계속)
□ 부의된 안건
1. 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 부서별 개요설명(계속)
(10시 00분 개의)
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 예산결산특별위원회 제2차 회의를 개의하겠습니다.
오늘 회의도 능률적이고 원만하게 진행되어 좋은 마무리를 하여 주실 것을 부탁드리며 회의를 진행하겠습니다.
1. 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 부서별 개요설명(계속)
의사일정 제1항 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안을 계속해서 상정합니다.
제1차 예결특위에 이어서 계속해서 부서별 개요설명을 듣도록 하겠습니다.
개요설명을 한 후 부서장님께서는 자리에 들어가지 마시고 위원님들의 질의가 모두 끝난 후 들어가 주시기 바랍니다.
먼저 김일 교통행정과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
교통행정과장 김일입니다.
2018년도 교통행정과 1회 추경예산 주요 내용을 드리겠습니다.
먼저 세입예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
사업설명서 13페이지 교통행정과 부분입니다.
맞춤형 따복버스 운행손실보상 지원에 6,000만 원 증가하고 저상버스 운행지원 500만 원 감소하고 중장년층 버스운수종사자 양성에 602만 5,000원을 감소하고 버스운수종사자 교통안전체험교육 지원에 20만 8,000원을 감소하여 본예산 대비 4,876만 7,000원이 증가하여 2억 6,212만 1,000원입니다.
다음은 세출예산 설명 드리겠습니다.
예산안 149페이지가 되겠습니다.
교통행정과 2018년도 1회 추경 총예산은 본예산 대비 2억 2,021만 4,000원이 증액된 50억 2,830만 1,000원입니다.
이를 사업별로 설명 드리겠습니다.
운수업계보조금으로 관내 저상버스 2대가 작년에 노후 폐차됨에 따라 시내버스 재정지원 사업에 저상버스 운영지원금 1,000만 원을 전액 삭감하였습니다.
자치단체 간 부담금으로 중장년층 버스운수종사자 양성, 버스운수종사자 교통안전체험교육 지원 사업비 도비보조금 623만 3,000원 전액을 삭감하여 3억 8,277만 9,000원을 편성하였습니다.
맞춤형 따복버스사업 지원금에 운수업계보조금으로 교통취약지역 해소를 위한 사업으로 4월부터 신규 운행하는 버스에 대한 운행손실보상지원금 중 실비부담금 1억 2,000만 원을 신규 증액하였습니다.
예산안 150페이지가 되겠습니다.
교통안전시설물 정비 및 확충사업으로 노면표시 반사성능 검사 수수료 사고 다발지역에 대한 무단횡단방지휀스 및 중앙분리대 설치 사업비로 1억 120만 원을 증액하여 14억 7,861만 1,000원을 편성하였습니다.
교통약자 이용편익 증진을 위한 민간위탁금으로 차량 3대 증차에 따른 운영지원비 시비 부담 증액분으로 4,000만 원을 증액하여 3억 1,000만 원을 편성하였습니다.
소요산역 광장 확대사업 시설비로 철도시설공단에서 자체 발주하여 4,000만 원 전액을 삭감하였습니다.
시·도비 보조금 반환금으로 2017 택시카드 결제수수료 통신료 지원사업 집행잔액 반환금으로 1,524만 7,000원을 신규 편성하였습니다.
예산안 151페이지가 되겠습니다.
주차장사업 특별회계로 불법주정차 지도단속지원에 사무관리비로 사이버 보안관리 대응료 강화를 위해 주정차위반 과태료시스템 백업클라이언트 설치비로 380만 원을 신규 편성하였습니다.
자산 및 물품취득비로 주정차위반 과태료 백업프로그램 설치비로 726만 원 삭감하고 단속차량 사고 시 증거자료 확보를 위해 블랙박스 설치비로 90만 원을 증액하여 1억 3,203만 8,000원을 편성하였습니다.
주차장 유지관리 사업비로 단속근무자 사무실 정수기 임대료로 31만 5,000원을 신규 편성하였습니다.
내 집안 주차장 설치지원 사업비로 기존주택에 담장을 철거, 개조하여 주차장을 설치할 경우 설치비 80만 원 범위를 지원하는 사업비로써 현재 설치 신청자가 한 가구 접수되어 추가 수요를 예측하여 300만 원을 신규 편성하였습니다.
이상으로 교통행정과 소관 1회 추경예산 설명을 마치겠습니다.
교통행정과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
정계숙 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
설명 잘 들었습니다.
150페이지에 보면 무단횡단휀스 및 중앙분리대라고 되어 있는데 몇 군데나 되는 거지요?
그것은 몇 군데 조사는 지금 거리 간격으로 볼 때는 그게 교통사고다발 지역인데요.
거기에 대해서 경찰서가 조사해서 거기서 같이 검사해서 나온 구간이고 2개소입니다.
상패동 사천리와 방축사거리입니다.
제가 이것을 왜 묻냐면 무단방지휀스는 아니지만 교통관련해서 우리가 도로를 지나다니다 보면 반사경도 있고 네모난 박스가 있어요.
그리고 노랗고 까맣고 색이 칠해져있는 부분이 있는데요.
그런데 그런 것들이 너무 노후됐어요.
시멘트가 다 떨어져 나가고 특히 우리 3번 국도만 보더라도 우측에 노랗게 까맣게 표시되어 있는 게 지금 엄청 노후되어 있거든요.
그래서 그런 것도 일단 우리가 보수를 해야 될 것 같아요.
도색을 새로 해야 되지 않을까 그런 생각이 들거든요.
그런데 곳곳에 그런 게 많아요.
지금 이게 경찰서에서 관리를 하는 거지요?
경찰서에서 관리하는 게 아니라 우리가 관리하고 있습니다.
우리가 관리하는 거라면 지나다니면서도 굉장히 많이 그런 것이 보였을 것 같아요.
그런 교통관련 부분은 경찰서하고 협의해서 하는 부분도 있겠지만 우리가 관리한다고 하면 그런 부분도 일제히 조사하셔서 그것을 도색해야 될 것 같거든요.
그것도 한번 적극 검토를 하셔가지고 일제 조사를 해서 예산에 반영했으면 좋겠습니다.
과거에 저희가 10여 년 전에 교통제어판이 모양도 예쁘지 않기 때문에 케이스공사 사업을 한 번 했었습니다.
디자인을 했었는데 그게 오래되어서 노후되니까 지금은 저희가 상반기에는 사업이 많고 하반기에 노후된 것을 철거하고 색깔이 노후된 건 다시 재도색하도록 하겠습니다.
중앙분리대 설치하는 부분에 있어서도 중앙분리대가 빠져 나간 것도 있고 색깔이 노후된 것도 있고 여러 가지 많은 부분들이 있거든요.
그런 것도 설치하는 것도 좋지만 관리하는 것도 중요하다고 보이거든요.
이상입니다.
보충질의하실 위원 계십니까?
더 질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 교통행정과 소관을 마치겠습니다.
교통행정과장 수고하셨습니다.
다음은 석익영 농업축산위생과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
농업축산위생과장 석익영입니다.
2018년도 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
10페이지가 되겠습니다.
세입예산 편성입니다.
국고보조금으로 하단부에 소귀표부착비지원으로 지원금 3개 사업에 1,035만 6,000원 증액된 1억 5,508만 1,000원을 편성하였습니다.
13페이지가 되겠습니다.
하단부에 농업분야 에너지 절감시설 지원금 25개 사업에 8,503만 원 증액된 5억 5,069만 9.000원을 편성하였습니다.
다음은 155페이지가 되겠습니다.
세출예산에 대해 설명 드리겠습니다.
농업축산위생과는 9,857만 2,000원 증액된 31억 690만 원으로 편성하였습니다.
다음은 편성목별로 설명 드리겠습니다.
중간부분에 쌀 직불금 행정경비 지원으로 쌀 직불금위원회 수당 및 홍보 및 쌀 직불금 우편발송료 등 96만 원이 증액된 319만 원을 편성하였습니다.
156페이지가 되겠습니다.
민간경상사업보조 토양개량제 지원에 505만 7,000원 증액된 566만 3,000원을 편성하였습니다.
밭농업직불금 행정비 지원에 96만 원을 감액 처리하였습니다.
이 사업은 쌀 직불금 행정경비로 통합되어 감액된 것입니다.
중간부분에 민간경상사업보조 GAP인증농가 안정성검사비 지원을 보조내시 재원변경으로 시비 15만 원을 삭감하고 도비 15만 원을 증액 편성하였습니다.
민간경상사업보조 영농정착 지원금 재원변경으로 886만 2,000원을 감액하였으며 이 사업은 청년농업인사업대상자가 1월 중에 신청을 받았지만 없어서 전액 삭감하는 예산이 되겠습니다.
다음은 157페이지입니다.
민간경상사업보조 농업인 안전재해보험 가입 지원에 12만 3,000원 증액된 777만 7,000원을 편성하였습니다.
농기계등화장치 부착지원으로 300만 원을 새로 편성하였습니다.
이 사업은 농기계 야간주행 시 자동차와 추돌사고를 예방하기 위한 경광등 부착사업이 되겠습니다.
우리아이 건강과일 공급에 4,634만 원을 새로 편성하였습니다.
이 사업은 신규 사업으로 어린이의 건강증진과 국산과일 소비기반 확대를 위해 관내 지역아동센터 및 특수보육어린이집에 지원하는 사업이 되겠습니다.
158페이지가 되겠습니다.
민간경상사업보조 초등 돌봄교실 과일간식 지원 사업으로 3,360만 원으로 신규 편성하였습니다.
이 사업 또한 어린이 식습관 개선과 국산과일 소비기반 확대를 위해 관내 초등학교 돌봄교실 학생에게 과일간식을 지원하는 사업이 되겠습니다.
활기찬 새영농 운영으로 기간제근로자등보수에 104만 4,000원을 감액한 3,546만 3,000원을 편성하였습니다.
민간경상사업보조 유기질비료 지원에 1,024만 3,000원 감액한 8,045만 8,000원을 편성하였습니다.
농수로 관리에 기간제근로자등보수에 재원산출 부기가 당초 표기가 안 되고 통합적으로 되어 있어서 세분화하여 편성한 내역이 되겠습니다.
다음은 159페이지가 되겠습니다.
농수로정비 장비 임차료에 300만 원을 감액해서 농수로 정비에 300만 원을 증액 편성한 재원변경 사항이 되겠습니다.
민간자본사업보조로 에너지 절감시설 지원에 2,145만 원을 도비보조변경내시로 재원변경으로 편성하게 되었습니다.
여기에 시비 386만 1,000원을 감액하고 도비 386만 원을 증액 편성하였습니다.
민간자본사업보조 신수출전략품목 육성에 한 농가에 시비 1,366만 2,000원을 감액하고 도비 1,366만 2,000원을 증액하는 도비 보조내시변경 사업이 되겠습니다.
하단부에 민간경상사업보조 양곡농가우수꿀벌시범 사업에 1,600만 원을 신규 편성하였습니다.
이 사업은 신품종 장원 벌 보급으로 꿀벌 생산량 증대를 위해 시범 지원하는 사업이 되겠습니다.
160페이지가 되겠습니다.
기타보상금에 경기한우명품화 사업에 116만 6,000원 감액한 132만 원을 편성하였습니다.
동물보호관리에 기간제근로자등보수에 1,115만 2,000원 감액한 2,900만 1,000원을 편성하였습니다.
이 사업은 당초 12개월 고용기간제를 8개월로 단축된 관계로 차액인건비를 감액한 사항이 되겠습니다.
민간자본사업보조에 양봉사업육성에 60만 6,000원을 증액한 1,860만 6,000원을 편성하였습니다.
축산물브랜드육타운 운영에 기간제근로자등보수에 225만 9,000원 증액된 4,241만 3,000원을 편성하였습니다.
161페이지가 되겠습니다.
재료비에 가축전염병 예방접종 555만 8,000원 감액한 1억 444만 8,000원을 보조금 내시변경으로 인하여 조정하게 된 사항이 되겠습니다.
민간경상사업보조 돼지써코백신예방접종 구제역백신 등 재원변경과 보조내시 변경으로 2,388만 원 감액한 6,267만 원으로 편성하였습니다.
기타보상금에 구제역 예방백신 접종시술비 500만 원 증액된 750만 원 편성하였습니다.
162페이지입니다.
공공운영비 차량무선인식장치 통신료 178만 2,000원 증액한 1,069만 2,000원을 편성하였습니다.
이 사업은 당초 150대에서 180대로 증액된 부분이 되겠습니다.
기타보상금 소브루셀라병 및 결핵병 채혈비로 90만 원 증액된 300만 원 편성하였습니다.
기타보상금에 살처분보상금 8개에 대한 1,784만 원을 전액 감액처리 하였습니다.
이 사업은 최근 AI와 구제역 발생지역에 재원 지원으로 AI와 구제역이 현재 발생되지 않았기 때문에 일단 도에서 전액 회수하여 지원하고 향후 구제역이 발생되면 바로 예산편성이 이루어 질 것으로 예상됩니다.
다음 하단부에 기타보상금 학교우유급식지원 사업으로 1,558만 7,000원 증액된 2억 4,294만 8,000원을 편성하였습니다.
이 사업 또한 수혜 대상자가 증원되는 관계로 늘어난 예산이 되겠습니다.
163페이지입니다.
기타보상금 소귀표부착지원 사업에 8만 8,000원 증액된 299만 8,000원을 편성하였습니다.
기타보상금에 구제역백신 접종완화제 지원에 60만 원 증액된 1,050만 원 편성하였습니다.
기타보상금에 구제역백신 접종시술비 지원에 400만 원을 전액 감액하였습니다.
이 사업은 161페이지에 있는 국비사업으로 통합편성된 사업비로 감액하게 된 사업입니다.
AI방역대책과 관련한 도비지원으로 가축방역약품 및 물품지원 2,000만 원을 편성하였습니다.
164페이지가 되겠습니다.
자산 및 물품취득과 관련하여 1,000만 원 방역소득기를 구입하는 예산을 편성하였습니다.
민간경상사업보조 닭 진드기 예방 방제로 300만 원을 편성하였습니다.
이 사업은 양계농가에 닭 진드기 예방약품 구입비가 되겠습니다.
식품안전관리로 어린이등 식중독 예방교육 홍보물 제작과 어린이 등 식중독 예방교육 강사료로 856만 원 증액된 3,181만 원 편성하였습니다.
행정운영비로 국내여비 192만 증액된 3,264만 원 편성하였습니다.
정원 1명이 증원된 관계로 증액 편성한 사항이 되겠습니다.
반환금 기타에 국고보조금 반환으로 농지이용실태조사 지원 등 2개 사업에 169만 3,000원을 편성하였습니다.
165페이지입니다.
도비보조금 반환금으로 친환경 우수농산물 학교급식 지원 등 3개 사업에 608만 6,000원을 편성하였습니다.
이상으로 농업축산위생과 제1회 추가경정예산안 설명을 마치겠습니다.
농업축산위생과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 농업축산위생과 소관을 마치겠습니다.
농업축산위생과장 수고하셨습니다.
다음은 남상만 공원녹지과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
공원녹지과장 남상만입니다.
2018년도 공원녹지과 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안을 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
2권 9페이지가 되겠습니다.
국고보조금 내시변경으로 산림서비스도우미 숲길조성에 4,400만 원, 조림 27만 1,000원을 삭감하고 재해위험개선지구 정비사업에 기존 3억 7,000만 원 대비 1억 원이 삭감된 2억 6,900만 원을 계상하였습니다.
14페이지가 되겠습니다.
도비보조변경으로 경기 아이누리 놀이터 조성사업에 1억 원, 특별조정교부금 도시공원 리모델링사업에 2억 5,100만 원을, 도비보조로 소나무재선충병 예방사업에 7,800만 원을 신규 계상하였으며, 재해위험개선지구 정비사업에 1,500만 원이 삭감된 4,042만 5,000원을 계상하였습니다.
다음은 공원녹지과 2018년도 제1회 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다.
169페이지가 되겠습니다.
공원녹지과 총예산은 기정액 92억 8,700만 원 대비 10억 4,800만 원이 증액된 103억 3,600만 원을 계상하였습니다.
사업별 세부내역을 설명 드리겠습니다.
산림욕장 주변환경 개선 일반운영 사무관리비로 300만 원을 계상하였습니다.
가로수 식재 시설비 1,600만 원을 삭감하는 대신 재료비 구입비로 1,600만 원을 편성하였습니다.
등산로 정비 및 약수터 주변환경 시설부대비 장기임차료로 기정 1,000만 원 대비 500만 원이 증액된 5,510만 원을 계상하였습니다.
170페이지입니다.
조림사업 시설비에 국도비 내시변경으로 기정 2,465만 원 대비 7만 4,000원이 삭감된 2,457만 6,000원을 계상하였습니다.
공공산림 가꾸기는 실수당과 4대 보험을 조정하여 기술교육비 및 여비로 내부조정 증액없이 계상하였습니다.
171페이지입니다.
산림서비스도우미 숲길조성사업 민간위탁금 보조내시 변경으로 4,400만 원 삭감하였습니다.
산림재해일자리 산림병해충예찰방제단 사업은 국도비 보조내시 변경으로 기정 8,492만 8,000원 대비 308만 원이 삭감된 8,148만 8,000원을 계상하였습니다.
172페이지입니다.
소나무재선충병 예방사업 시설비 및 부대비로 시비 6,700만 원을 삭감하는 대신 도비로 7,800만 원을 편성, 기존 2억 5,000만 원 대비 1,039만 1,000원이 증액된 2억 6,039만 1,000원을 계상하였습니다.
다음은 175페이지입니다.
재해위험개선지구 정비사업 시설비에 국고보조 내시변경으로 기정 7억 3,900만 원 대비 2억 원이 삭감된 5억 3,900만 원을 계상하였습니다.
본 사업은 금년도에 마무리되는 사업으로 공사금액에 맞춰 낙찰차액에 대하여 삭감처리한 사항입니다.
경원선 전철 고가하부 공원에 시설비 및 부대비로 기정 4억 8,300만 원 대비 1,700만 원이 증액된 5억 원을 특별조정교부금으로 계상하고 시비 4억 8,300만 원을 삭감하는 사항입니다.
176페이지입니다.
신규사업으로 도시공원 리모델링 사업 특별조정교부금 5억 200만 원을, 도비보조금으로 경기 아이누리 놀이터 조성에 2억 원을 계상하였습니다.
공원시설물 유지보수 사업비로 5억 원을, 노후된 도시녹지시설물로 세부사업명을 변경하여 5억 원을 계상하였습니다.
177페이지입니다.
시민쉼터 리모델링 사업으로 기정 1억 50만 원 시비를 삭감하고, 특별조정교부금으로 5억 9,950만 원이 늘어난 7억 원을 계상하였습니다.
이상으로 공원녹지과 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 설명을 마치겠습니다.
공원녹지과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 공원녹지과 소관을 마치겠습니다.
공원녹지과장 수고하셨습니다.
다음은 김종습 도로과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
도로과장 김종습입니다.
2018년 제1회 추가경정예산안 도로과 소관에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산안에 대해 설명 드리겠습니다.
사업설명서 제2권 14페이지 하단 도로과 부분이 되겠습니다.
도비보조금으로 2개 사업 총 6,000만 원 증액된 15억 6,800만 원을 계상하였습니다.
세부내역은 암말도로 진입도로 개선사업에 4,000만 원, 도로유지관리 지원사업 포상금으로 2,000만 원이 되겠습니다.
다음은 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다.
사업명세서 제2권 181페이지가 되겠습니다.
금번 추경세출예산은 기정액 94억 7,000만 원 대비 59억 3,000만 원 증액한 154억 원을 계상하였습니다.
세부내역을 말씀드리면 도로정비 유지관리에 기정액 16억 6,860만 원에서 2,000만 원 증액된 16억 8,860만 원을 계상하였습니다.
증액된 도로정비 포상금 2,000만 원은 홍보물 제작비로 300만 원, 도로정비 평가 우수공무원 격려금 지급 및 선진지 견학 등으로 1,700만 원을 계상하였습니다.
다음은 주민불편신고처리에 기정액 3억 8,700만 원에서 1억 3,000만 원 증액된 5억 1,700만 원을 계상하였습니다.
182페이지 상단입니다.
증액 편성한 1억 3,000만 원은 43예비군 관리대대 진입로 개선사업을 위하여 8,000만 원을, 쇠목안길 통행 개선을 위하여 5,000만 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 강변도로 교량 보수보강은 금번 편성된 5억 원 중 교량 보수보강 시설비로 4억 9,500만 원을, 시설부대비로 500만 원을 각각 계상하였습니다.
참고로 시설비에는 금고 협력사업비 1억 6,200만 원이 포함되었음을 보고 드립니다.
다음은 소요산 박스암거 보수공사는 기정액 1억 원 대비 특별교부세 5억 원과 특별조정교부금 15억 원 증액된 16억 원을 계상하였고 군부대 주변지역 지원사업 암말도로 진입로 개선사업은 도비보조금 4,000만 원과 신규 4,000만 원으로 총 8,000만 원을 계상하였습니다.
다음은 접근도로망 구축은 기정액 24억 9,300만 원에서 37억 원 증액된 61억 9,300만 원을 계상하였습니다.
상세내역은 183페이지 상단을 보시면 되겠습니다.
생연초교 앞 도로개선을 위하여 7억 원, 동원베네스트 ~ 일신건영아파트 간 도로개설 사업에 27억 원을, 어수로 확장사업에 시설비 및 시설부대비로 3억 원을 각각 계상하였습니다.
183페이지 하단이 되겠습니다.
국도비보조금반환금 중 2017년 찾아가는 자전거 안전교육 사업비 잔액 76만 4,000원을 도비반환금으로 계상하였습니다.
이상으로 도로과 소관 2018년 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
도로과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 도로과 소관을 마치겠습니다.
도로과장 수고하셨습니다.
다음은 류재암 도시재생과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
도시재생과장 류재암입니다.
도시재생과 소관 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산에 대해 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산을 설명 드리겠습니다.
세입·세출안 제2권 14페이지에서 15페이지가 되겠습니다.
세입예산으로 도비보조금 도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 수립 용역비 9,000만 원을 계상하였습니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명하겠습니다.
세입·세출 예산안 제2권 187페이지입니다.
도시재생과 세출예산 총액은 기정 33억 3,086만 원이며 3억 55만 원이 증액된 36억 3,141만 원으로 계상하였습니다.
도시계획관리 사업으로 3억 55만 원이 증액되어 4억 665만 원을 계상하였습니다.
세부사업별로 보고 드리겠습니다.
도시계획운영 사업은 일반운영비 국토계획법 해설집 구입으로 55만 원을 계상하였으며 동두천시도시재생전략 및 도시재생활성화 계획수립 용역비로 도비 9,000만 원, 시비 2억 1,000만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2018년도 제1회 추경 세입·세출 예산안 제안 설명을 마치겠습니다.
도시재생과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 질의를 마치겠습니다.
도시재생과장 수고하셨습니다.
다음은 주대승 건축과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
건축과장 주대승입니다.
건축과 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
예산서 제2권 191페이지가 되겠습니다.
건축과 예산은 4,150만 원 증액된 46억 9,129만 원으로 편성하였습니다.
증가 요인은 공용차량 교체구입비가 증액된 사항이 되겠습니다.
세부내역을 설명 드리겠습니다.
공공디자인 도서구입비 150만 원 전액 감액하였습니다.
본예산은 전문직의 디자인업무 개발과 업무활용 등의 목적으로 예산을 세웠으나 전문직 퇴직으로 인해 감액한 사항이 되겠습니다.
불법건축물단속용 공용차량 교체구입비로 4,300만 원 계상하였습니다.
차량교체 구입비 중 전기자동차 보급에 따른 국비 1,200만 원이 지원되는 사항입니다.
이상으로 건축과 예산 설명을 마치겠습니다.
건축과장 수고하셨습니다.
다음은 질의하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 건축과 소관을 마치겠습니다.
건축과장 수고하셨습니다.
다음은 김종권 전략사업과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
전략사업과장 김종권입니다.
전략사업과 2018년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추경예산에 대해 설명 드리겠습니다.
세출예산서 2권 199페이지가 되겠습니다.
전략사업과 1회 추경예산은 14억 8,000만 원으로 당초 12억 8,000만 원에서 2억 원이 증가했습니다.
등가 원인은 도시재생 야간축제 개최로 금년 3월 경기관광공사에서 주관한 도시재생 야간축제 공모사업에 동두천시가 선정되었습니다.
도비50%, 시비50% 매칭사업으로 총사업비 4억 원 중 우리시 부담 2억 원을 편성하게 되었습니다.
이상으로 전략사업과 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
전략사업과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 전략사업과 소관을 마치겠습니다.
전략사업과장 수고하셨습니다.
다음은 이종호 투자개발과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
투자개발과 2018년도 1회 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
2권 세입·세출 예산안 9페이지입니다.
경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성사업 국고보조금 당초 3억 원에서 10억 원 증액하여 13억 원을 편성하였습니다.
예산안 15페이지입니다.
유아숲 체험원 조성 도비보조금 7,000만 원을 반영하였습니다.
예산안 21페이지입니다.
특별회계 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
2017년 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 결산결과에 따른 순세계잉여금을 조정한 사항으로 결산금액에서 2018년 본예산에 추정치로 기반영된 금액을 뺀 46억 원을 증액 처리하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 203페이지입니다.
2018년 기정액 대비 64억 5,700만 원을 증액하여 총 179억 5,500만 원을 편성하였습니다.
주요 사업 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
유아숲 체험원 조성 사업은 MTB자연휴양림과 함께 동두천시 산림복지지구 조성사업으로 동두천산림복지지구 지정에 따라 MTB자연휴양림 내 유아숲 체험원을 조성하여 유아들에게 더욱 다양한 산림교육 기반을 제공하기 위하여 1억 4,000만 원을 편성하였습니다.
MTB자연휴양림과 치유의 숲, 유아숲 체험원 연계를 통해 산림복지도시 이미지 확보로 지역경제 활성화를 기대하고 있습니다.
다음은 경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성사업 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
본 사업은 금번 추경에 편성되는 예산으로 어린이박물관과 연계된 편의시설 확충으로 인한 관광객 편의증진 및 관광 활성화에 기여하기 위하여 추진하고 있습니다.
2018년 3월 30일 경기도 투자심사를 완료하였으며 실시설계 용역 및 보상 추진을 위하여 13억 원을 추경에 편성하였습니다.
다음 두드림 패션센터 관리예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
대부계약기간 종료로 갱신 및 신규입찰 공모를 위해 550만 원을 증액한 감정평가 수수료 1,000만 원을 하였습니다.
다음 예산안 204페이지입니다.
국가산업단지 조성지원으로 총 50억 700만 원을 증액하여 편성하였습니다.
입주기업 유치홍보를 위해 리플렛 등을 제작하고자 700만 원을 편성하였으며 국가산업단지 조성사업기반시설비 실비부담금 50억 원을 편성하였습니다.
기본경비는 사무관리비 등 460만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 205페이지입니다.
2018년 기정액 대비 46억 원을 증액하여 총 164억 4,300만 원을 편성하였습니다.
주요사업 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
발전소주변지역 기본사업 관련 총 4억 533만 9,000원을 편성하였습니다.
세부내용으로 공공사회복지시설비로 동점 마을회관 건립에 대해 2억 2,119만 3,000원을 편성하였으며 민간자본사업보조로 세탁공장 도시가스설치사업, 세탁공장 소방설치사업 및 탑동 마을회관 리모델링 사업 등으로 1억 8,414만 6,000원을 편성하였습니다.
다음은 놀자숲 조성 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
동두천 복합화력발전소 건설관련하여 지원된 동두천 특별지원금 중 놀자숲 조성 사업으로 책정된 예산 66억 원을 편성하였습니다.
다음 예산안 206페이지입니다.
예비비에 대해서 설명 드리겠습니다.
기정액 118억 4,301만 4,000원에서 2017년도 발전소특별회계 결산에 따른 순세계잉여금 증가분 46억 79만 8,000원을 반영하고 세출예산으로 놀자숲 조성 사업 66억 원, 발전소주변지역 기본지원사업 4억 533만 9,000원의 합계금액인 70억 533만 9,000원을 편성한 결과, 변경되는 예비비는 93억 3,847만 3,000원으로 당초 대비 24억 454만 1,000원을 감액처리 하였습니다.
이상 투자개발과 보고를 마치겠습니다.
투자개발과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 투자개발과 소관을 마치겠습니다.
투자개발과장 수고하셨습니다.
다음은 윤영순 환경보호과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
환경보호과장 윤영순입니다.
2018년 및 세입·세출 1회 추가경정예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
먼저 8페이지 국고보조금입니다.
8페이지 하단에 환경보호과 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 등 3개 사업으로 1억 2,200만 원을 감액한 10억 3,580만 8,000원을 편성하였습니다.
다음은 13페이지 하단부분에 도비보조금입니다.
환경보호과 생태계교란 야생식물 퇴치사업으로 700만 원을 증액한 1,400만 원을 편성하였습니다.
다음은 세출예산 139페이지입니다.
환경보호과 1회 추경예산은 660만 7,000원을 감액한 151억 1,009만 1,000원을 편성하였습니다.
세부사업에 대한 설명을 드리겠습니다.
환경오염원 조사 배출업소 지도점검 태블릿PC 통신요금으로 32만 원을 편성하였습니다.
기간제근로자등보수에서 1,053만 7,000원을 감액한 4,408만 8,000원을 계상하였습니다.
다음은 자원발생유원지 유지관리 기간제근로자등보수에서 316만 5,000원을 증액한 3,480만 8,000원을 계상하였습니다.
다음 140페이지입니다.
생태교란 야생식물 퇴치에 기간제근로자등보수로 1,400만 원을 증액한 2,800만 원을 계상하였습니다.
이 사업은 사업량 증가와 근로자에 대한 연차유급 수당과 예방접종비를 반영한 사업비가 되겠습니다.
다음 대기오염 측정관리에 자산취득비로 자산 및 물품취득비 휴대용 가스상물질 측정기 구입비로 1,100만 원을 편성하였습니다.
가스상물질 측정기는 배출업소 지도점검 시 휴대용 측정기가 되겠습니다.
다음은 전기자동차 구입 지원비로 1억 200만 원을 감액한 3억 7,400만 원을 계상했습니다.
이 사업은 전기자동차 당초에 28대에서 22대로 변경되어서 국비보조가 변경된 사항이 되겠습니다.
다음 141페이지 조기폐차 보조금 지급업무 대행비 24만 원을 증액하였습니다.
이 사업은 당초에 250대에서 280대로 변경됨에 따라 증가된 예산이 되겠습니다.
다음은 중소영세사업장 미세먼지 개선사업 위탁수수료 960만 원을 증액한 3,840만 원을 편성하였습니다.
이 사업은 백연저감 사업의 수수료가 6%에서 8%로 인상됨에 따라 증액된 사항이 되겠습니다.
다음은 휴대용 악취측정기 구입으로 500만 원을 계상했습니다.
휴대용 악취측정기는 당초에 저희가 악취를 포집해서 보건환경연구원으로 의뢰를 하고 있습니다.
그래서 그 당시 민원이 발생할 때 저희가 현장에 나갔을 때 악취에 대해서 민원인들의 궁금증을 해소하기 위한 악취측정 구입비가 되겠습니다.
다음은 노면 청소차 차량교체 및 구입으로 2억 4,000만 원을 감액한 2억 4,000만 원을 계상했습니다.
당초에 진공청소차와 분진흡입차에 대한 예산을 국비로 지원을 받았으나 우리시에서는 분진흡입차에 따른 실정에 맞지 않으므로 반납된 사항이 되겠습니다.
다음은 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 6,000만 원을 증액한 7,500만 원을 계상했습니다.
이 사업은 당초에 3대에서 15대로 국비가 변경내시된 사항이 되겠습니다.
다음은 142페이지 상단입니다.
대형폐기물 및 불법투기 폐기물 처리에 대해서 1억 5,000만 원을 증액한 2억 5,000만 원을 계상했습니다.
다음은 연간생활폐기물 수거운반 용역비를 2억 1,163만 원을 감액한 26억 8,837만 원을 계상했습니다.
이 사업은 계약 차익이 되겠습니다.
다음 양주광역소각장 운영분담금으로 8,832만 7,000원을 증액한 27억 2,187만 9,000원을 계상했습니다.
이 사업비는 저희가 2017년도 정산한 결과 37%의 운영분담금을 내게 되어 있습니다.
거기에 대한 증액사항이 되겠습니다.
다음은 음식물 폐기물 자원화시설 공공운영비로 3,600만 원을 편성하였습니다.
이 사항은 저희가 환경사업소에서 그동안 무상으로 상수도를 사용하고 있는데 상수도 요금을 부과하게 됨에 따라서 증액된 금액이 되겠습니다.
다음은 음식물 폐기물 민간위탁 처리비로 9,900만 원을 증액한 1억 9,800만 원을 편성하였습니다.
다음은 음식물 폐기물 수거운반 민간위탁 처리비로 감액한 7억 7,656만 원을 계상했습니다.
이 사업도 계약 차익이 되겠습니다.
다음은 음식물 폐기물 자원화시설 보수 및 개선비로 5,000만 원을 증액한 3억 원을 편성하였습니다.
지금 현재 음식물 폐기물에 자동화시스템을 설치를 하고 있습니다.
이 과정에서 교체비용이 필요함에 따라서 추가로 증액된 사항이 되겠습니다.
다음은 재활용센터 캐비닛 구입에 440만 원을 편성하였습니다.
다음은 무기계약직에 환경미화원 급여로 9,267만 6,000원을 증액한 23억 1,796만 6,000원을 계상했습니다.
이 사업은 저희가 이제 임금 협상에서 급여인상이 4.3%가 인상이 되었고 예방접종비 반영이 되겠습니다.
다음 143페이지 국고보조반환금으로 2016년 생활폐기물수집운반 차량선진화 사업 집행잔액 및 이자 반납으로 이자 반납 등 5건으로 8,513만 원을 편성하였습니다.
다음은 시·도비보조금반환금 2013년 보증기간 경과장치 성능유지 관리비 집행잔액 등 12건으로 2,218만 2,000원을 편성하였습니다.
다음 145페이지 특별회계입니다.
동두천양주권 광역소각장 사업비 분담금으로 4,157만 1,000원을 증액한 6억 1,669만 1,000원을 편성하였습니다.
이 사업비는 작년 2017년 9월 2일 양주광역소각장 화재사고에 대한 국도비가 되겠습니다.
이상 환경보호과 소관 설명을 마치겠습니다.
환경보호과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 환경보호과 소관을 마치겠습니다.
환경보호과장 수고하셨습니다.
다음은 이승찬 보건소장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
보건소장 이승찬입니다.
보건소 소관 2018년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입으로 제2권 세입·세출 제1회 추가경정예산안 9페이지 하단, 11페이지, 15페이지 각각 상단이 되겠습니다.
국고보조 및 기금 7개 사업에 1억 9,442만 7,000원이 감액되었으며 도비보조 3개 사업에 783만 3,000원이 세입으로 증액 편성되었습니다.
다음은 세출예산 설명으로 213페이지가 되겠습니다.
보건소는 기정 총예산 71억 3,561만 5,000원에서 7,712만 3,000원이 감소된 70억 5,845만 2,000원이 되겠습니다.
먼저 보건소 시설유지관리 자산 및 물품취득비 849만 원을 증액하였습니다.
본 사업은 보건소 내 소규모 노후장비 및 물품교체구입에 따른 예산이 되겠습니다.
이어서 213페이지 하단, 214페이지, 215페이지, 216페이지, 218페이지, 219페이지입니다.
여기에 있는 인건비는 기간제근로자등보수 삭감이 되겠습니다.
기간제근로자들이 무기계약직 전환에 따른 예산삭감으로 삭감된 예산은 무기계약직 근로자 보수로 재편성 하였습니다.
216페이지 하단이 되겠습니다.
정신건강 증진사업 생계급여 2억 3,000만 원을 신규 계상하였습니다.
본 사업은 정신요양 무료입소자의 급식비, 피복비, 월동대책비 등이 생계급여 지원을 위해 국도비가 90% 지원되는 사업입니다.
본예산에 미반영되어 추경에 편성하게 되었습니다.
217페이지 상단입니다.
민간위탁금 정신건강 증진센터 운영비 3,400만 원을 증액하여 5억 7,800만 원을 계상하였습니다.
이는 보건복지부의 2018년도 기초정신건강복지센터 인력지원 선정결과 1명이 추가 지원됨에 따라 증액된 사항입니다.
치매안심센터 운영비 2억 8,682만 9,000원을 삭감하여 6,486만 9,000원을 계상하였습니다.
주요 삭감사유로는 우리시 치매안심센터가 금년도 임시운영체제로 운영됨에 따른 인건비 삭감이 되겠습니다.
내년 7월부터는 신축건물로 이전하여 정상운영 될 예정입니다.
219페이지 하단입니다.
보건소 행정운영경비 중 직접인건비 무기계약근로자 보수 1억 63만 2,000원을 삭감하였습니다.
이는 시에서 직접 채용한 무기계약근로자인 보수지급이 자치행정과로 이관됨에 따른 조치입니다.
221페이지 하단입니다.
지역사회 통합건강증진사업 무기계약근로자보수 1억 818만 4,000원을 추가 계상하였습니다.
금번에 무기계약직전환 관련하여 기간제근로자등보수 삭감분을 무기계약근로자보수로 계상한 부분입니다.
222페이지 하단입니다.
치매관리체계 구축 치매안심센터 인건비 2억 1,498만 3,000원이 삭감되어 1억 1,371만 9,000원 편성하였습니다.
주요 삭감사유로는 치매안심센터 신축 중으로 임시운영에 따른 인력비 확보분에 대한 인건비 변경내시에 의해 삭감되었습니다.
다음은 226페이지와 227페이지가 되겠습니다.
재무활동 보전지출 국도비 반환금으로 17건에 1억 9,439만 3,000원을 계상하였습니다.
지난해 지원받은 국고보조금과 도비보조금 잔액에 대한 반환금이 되겠습니다.
이상으로 보건소 소관 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
보건소장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의할 위원이 안 계시므로 보건소 소관을 마치겠습니다.
보건소장 수고하셨습니다.
다음은 김승회 환경사업소장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
환경사업소장 김승회입니다.
2018년도 상하수도 공기업특별회계 제1회 추경예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 상수도 공기업특별회계에 대해 설명 드리겠습니다.
예산안 1권 97페이지 예산총괄표입니다.
총 세입은 예산수입이 1억 3,000만 원 증가한 3억 6,000만 원, 자본잉여수입이 3억 3,000만 원 증가한 5억 6,600만 원, 유보자금은 97억 4,000만 원이 증가한 139억 4,000 만 원으로 총 337억 4,500만 원입니다.
총 세출은 영업비용이 6,800만 원 증가한 188억 2,900만 원, 비가동설비 자산취득비 11억 원 증가한 11억 900만 원, 예비비 90억 3,200만 원이 증가한 124억 9,300만 원으로 총 337억 4,500만 원입니다.
다음은 사업예산 등 수입적 지출에 대하여 설명 드리겠습니다.
105페이지부터 107페이지입니다.
본예산 대비 인건비 1,900만 원, 일반운영비, 민간투자접근성조사용역비 3,000만 원, 발전소용역공급단가산정용역비 연구개발비 1억 900만 원을 계상하였습니다.
예비비는 45억 1,600만 원이 증가한 62억 4,600만 원을 반영했습니다.
다음은 자본예산 중 자본적수입에 대하여 설명 드리겠습니다.
115페이지입니다.
순세계잉여금 101억 5,500만 원, 미수금은 기타미수금 4억 1,400만 원을 감액한 35억 8,500만 원을 계상하였습니다.
다음은 자본적 지출에 대하여 말씀 드리겠습니다.
119페이지입니다.
민간자본사업보조 쇠목마을사업이 되겠습니다.
11억 원이 증가한 11억 900만 원, 예비비 45억 1,600만 원이 증가한 62억 4,600만 원을 계상하였습니다.
이상으로 상수도공기업특별회계에 대한 설명을 마치고 하수도공기업특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 143페이지 예산총괄표입니다.
하수도공기업특별회계의 총예산 규모는 200억 2,800만 원으로 본예산 대비 25억 9,000만 원을 증액하였습니다.
동두천 하수시설계량사업 국도비 증가에 따라 사업비를 증액하였으며 양주시 하수처리부담금세입 증가에 따라 세출예산을 증액하였습니다.
세입은 영업수익 111억 8,900만 원, 영업 외 수익이 22억 원, 자본잉여수입 59억 8,800만 원, 유보자금 6억 5,100만 원입니다.
세출은 영업비용 83억 9,600만 원, 유형자산취득 108억 4,400만 원, 기타자본지출 1억 6,000만 원, 예비비 6억 2,700만 원입니다.
다음은 사업 예산 중 수익적 수입에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 151페이지입니다.
하수도 사업수익은 총 133억 8,900만 원으로 본예산 대비 15억 원이 증가하였으며, 증액 항목은 양주시 부담금 15억 원입니다.
양주시가 매년 사용료를 그 다음 해에 저희한테 냈었는데 올해는 양주시에서 1년 당겨서 15억 원을 미리 내는 금액이 되겠습니다.
다음은 수익적 지출에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 155페이지입니다.
하수도 사업비용은 총 85억 7,000만 원으로 본예산 대비 2,500만 원을 감액하였습니다.
155페이지 중간, 인력운영비 2억 2,600만 원을 감액하였습니다.
157페이지 하단, 철도 순회 보수비 3,000만 원을 증액하였습니다.
158페이지입니다.
중간, 하수도 요금 징수 부담금 1억 3,000만 원을 증액하였습니다.
이상으로 사업예산 설명을 마치고 자본예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 165페이지 자본적 수입에 대하여 설명 드리겠습니다.
165페이지 중간입니다.
동두천 공공하수처리시설 계량사업 국비 5억 원과 도비 2억 5,000만 원을 증액하였습니다.
다음은 자본적 지출에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 169페이지 중간이 되겠습니다.
구내식당 환경개선 시설비 1,000만 원을 계상하였습니다.
예산안 169페이지 하단입니다.
차집관로 개선사업비 실비부담금 9억 5,000만 원, 동두천 공공하수처리시설 개량사업시설비 10억 원, 하수관망도 전산화시스템 구축사업 시설비 1억 원을 증액하였습니다.
170페이지 상단입니다.
환경사업소 내 최종 방류구 개선사업 시설비 3억 원을 계상하였으며 업무용 차량구입비 3,700만 원을 계상하였습니다.
170페이지 하단입니다.
체력단련실 운동기구 구입비 1,000만 원 등 자산취득비 2,100만 원을 계상하였습니다.
170페이지 중간입니다.
동두천시 노후하수관로 정밀조사 사업비 국비반환금 1억 6,000만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2018년도 하수도 공기업특별회계 1회 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
환경사업소장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 환경사업소 소관을 마치겠습니다.
환경사업소장 수고하셨습니다.
다음은 전영완 시설사업소장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
시설사업소장 전영완입니다.
시설사업소 2018년 제1회 세출예산안을 설명 드립니다.
235페이지입니다.
총 예산액은 18억 3,336만 원입니다.
1억 9,249만 9,000원 증가하였습니다.
증가사유는 시민회관 내 청소년 문화회관 시설변환 사업비로 특별조정교부금 2억 9,000만 원 증가하였습니다.
종합운동장 내 체육회사무실 환경개선공사비 1,300만 원 증가하였습니다.
감소된 부분은 시민회관 내 청소년회관 내진성능평가 용역비로 내진성능 관련기관에 자문한 결과 양호하다는 회신이 있어 삭감하게 되었습니다.
무기계약직 인건비는 시에서 직접 지출한 관계로 삭감하게 되었습니다.
이상으로 시설사업소 설명을 마치겠습니다.
시설사업소장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 시설사업소 소관을 마치겠습니다.
시설사업소장 수고하셨습니다.
다음은 김용숙 평생교육원장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
평생교육원장 김용숙입니다.
2018년도 추경 제1회 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
239페이지입니다.
아름다운 문화센터 관리에 9억 629만 4,000원으로 문화센터 안내데스크와 해피보육실 체육센터 지정운영에 따른 기간제근로자 인건비 1억 405만 5,000원 삭감하였습니다.
다음 페이지입니다.
교육기관에 대한 보조로 작은 도서관 활성화 사업으로 도비보조내시에 의해서 1,900만 원 계상하였고 교육혁신지구 지정과 관련해서 창의, 인성교육 프로그램 운영으로 사업비 인력과 굿모닝 창조학교 지원 사업비 3,000만 원을 계상하였습니다.
학교지원 공모사업 중에 탑동초등학교 특별교실 및 다목적 활동공간 증축에 따른 사업에 있어서 학교교육청 대응투자사업비로 변경되어서 시 전액사업 1억 6,117만 원을 삭감하고 교육청 대응사업으로 1억 8,200만 원을 계상하였습니다.
242페이지입니다.
평생학습마을 만들기 교육사업에 기간제인건비 1,260만 원 삭감하였고 평생학습 문화조성 및 동아리 활성화에 도비보조내시로 500만 원 계상하였습니다.
242페이지와 243페이지에 공공도서관 자료교육비 협력 지역서점 활성화 지원사업으로 도비 2,000만 원 추가보조내시로 5,000만 원 계상하면서 시비예산 중에서 3,500만 원 삭감 계상하였습니다.
시립도서관 개관시간 연장과 다음 페이지에서 시립도서관에 365일 운영 그리고 정보도서관 자료실 운영에 기간제인건비 1억 1,923만 8,000원 삭감을 하고 시립도서관 내 지하매점이 폐점이 되었습니다.
거기에 따라서 지하층에 내부도색 공사와 지하 서고 모빌렉 설치 등 시립도서관 시설환경개선사업비 5,100만 원 계상하였습니다.
하단에 행정운영경비로 문화센터 그리고 시립, 정보도서관에 무기계약 직접인건비 2억 4만 원 삭감하였습니다.
244페이지 중간부분입니다.
국도비 보조사업으로 시립도서관에 시간연장 무기계약인건비 국도비 보조내시비로 인건비부족분2,356만 5,000원 계상하였습니다.
다음 페이지 245페이지에 세일센터 무기계약근로자 인건비 국도비내시로 6,463만 8,000원과 경기행복 학습만들기 사업계획비 2,597만 8,000원 계상하였습니다.
246페이지입니다.
재무활동에 중간부분에서 국도비반환금 368만 3,000원과 애향자립장학기금에 금고출연금 등 협력사업과 기부금에 전출금 610만 2,000원 계상하였습니다.
이상 평생교육원 소관 설명을 마치겠습니다.
평생교육원장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의할 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 평생교육원 소관을 마치겠습니다.
평생교육원장 수고하셨습니다.
이상으로 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안에 대한 개요설명을 마치겠습니다.
오늘의 의사일정을 모두 마쳤으므로 산회를 하고자 합니다.
오랜 시간 질의와 답변을 하여 주신 위원 여러분과 관계 공무원 여러분께 감사를 드립니다.
예산결산특별위원회 제3차 회의는 4월 10일 10시에 개의하도록 하겠습니다.
예산결산특별위원회 제2차 회의 산회를 선포합니다.
(11시 10분 산회)
김승호 소원영 이성수 김동철 송흥석 정계숙
◎출석공무원
환경보호과장 윤영순 교통행정과장 김일 농업축산위생과장 석익영 공원녹지과장 남상만
도로과장 김종습 도시재생과장 류재암 건축과장 주대승 전략사업과장 김종권
투자개발과장 이종호 보건소장 이승찬 환경사업소장 김승회 시설사업소장 전영완
평생교육원장 김용숙
◎출석전문위원
수석전문위원 진영호
전 문 위 원 김재헌
◎회의록서명
위 원 장 김승호
간 사 이성수
의회사무과장 김상근