제268회 동두천시의회(제2차 정례회)
예산결산특별위원회 회의록
제 3 호
동두천시 의회사무과
일 시 : 2017년 12월 6일(수) 오전 10시 13분
장 소 : 본회의장
□ 의사일정(제3차 예산결산특별위원회)
1. 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안
2. 2018년도 기금운용계획안
□ 부의된 안건
1. 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안
2. 2018년도 기금운용계획안
(10시 13분 개의)
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 예산결산특별위원회 제3차 회의를 개의 하겠습니다.
오늘 회의도 능률적이고 원만하게 진행되어 좋은 마무리를 하여 주신 것을 부탁드립니다.
회의를 진행하겠습니다.
1. 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안
2. 2018년도 기금운용계획안
의사일정 제1항 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안, 의사일정 제2항 2018년도 기금운용계획안을 계속 일괄 상정합니다.
제2차 예결특위에 이어 계속해서 부서별 개요 설명을 듣도록 하겠습니다.
남상만 공원녹지과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
공원녹지과장 남상만입니다.
공원녹지과 2018년도 본예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
2권 세입·세출예산안 8쪽입니다.
산지전용 보존관리 조성을 위해 납부되는 대체산림자원 조성비 4,500만 원을 편성하였습니다.
18쪽이 되겠습니다.
공원녹지과 2018년도 국고보조금 재해위험지역정비 하봉암지구 사업에 14개 사업으로 8억 5,986만 5,000원을 편성하였습니다.
19쪽 하단입니다.
지역발전특별회계보조금 임대시설 사업에 3개 사업으로 4억 5,879만 6,000원을 편성하였습니다.
33쪽이 되겠습니다.
시·도비보조금 쌈지공원 사업에 16개 사업으로 3억 3,205만 6,000원을 편성하였습니다.
355쪽이 되겠습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
2017년도 예산 대비 19억 2,179만 3,000원 감액된 총 92억 8,735만 8,000원을 편성하였습니다.
주요 사업 세출예산을 설명 드리겠습니다.
명상숲 조성사업 5.980만 원을 편성하였습니다.
대상지는 소요초등학교 1개소가 되겠습니다.
가로수 조성사업 1개소 3km에 2억 1,920만 원을 편성하였습니다.
대상지는 변전소에서 부처고개신설도로가 되겠습니다.
쌈지공원 사업에 1억 5,400만 원을 편성하였습니다.
대상지는 동두천동 245-164번지 일원입니다.
356쪽입니다.
가로수 관리사업 4억 9,900만 원을 편성하였습니다.
그 중 시설비로 전지 사업을 위하여 9,000만 원을 편성하였습니다.
가로수 보식에 2억 4,000만 원을 편성하였습니다.
가로수 하부제거를 위하여 1억 5,000만 원을 편성하였습니다.
대상지는 가로수 하부인도 평방미터에 대하여 연 3회 시행하겠습니다.
등산로 및 약수터 주변환경 개선을 위하여 4억 2,180만 원을 편성하였습니다.
등산로 약수터관리 인건비로 2억 6,110만 2,000원을, 기간제근로자 13명을 8개월 간 사역하겠습니다.
등산관련 자재구입을 위하여 재료비 7,000만 원, 산림욕장 시설정비 2,000만 원, 등산로 약수터 정비사업에 6,000만 원, 장비임차료 1,000만 원을 편성하였습니다.
357쪽입니다.
조림사업에 2,465만 원을 편성하였습니다.
대상지는 걸산동 산92에 8필지로 경제수 조림 5ha, 큰나무 공익조림 1ha입니다.
정책숲가꾸기 사업에 1억 7,709만 9,000원을 편성하였습니다.
대상지는 광암동 산70-1번지에 23필지로 숲가꾸기사업 85ha가 되겠습니다.
358쪽입니다.
목재펠릿보일러 사업에 5,840만 원을 편성하였습니다.
지원대상은 목재펠릿보일러시설 20개소입니다.
공공산림가꾸기 사업에 7,855만 2,000원을 편성하였습니다.
숲가꾸기 산물수집단 인건비로 6,511만 2,000원을 편성, 기간제근로자 4명을 8개월간 사역하겠습니다.
산림바이오매스 수집 자재구입을 위하여 재료비 500만 원을 편성하였습니다.
359쪽입니다.
산림바이오매스 수집단 운영 시설 부대비 644만 원, 자산 및 물품취득비 200만 원을 편성하였습니다.
산림작물 생산단지 조성에 4,346만 4,000원을 편성하였습니다.
산림소득작물 생산시설 지원 대상은 1개소가 되겠습니다.
산림행정 업무지원 사업에 400만 원을 편성하였습니다.
제73회 식목일 나무심기 및 숲가꾸기 행사를 위하여 300만 원, 제20회 산불추도식 행사를 위하여 100만 원을 편성하였습니다.
360쪽입니다.
산림서비스도우미 숲해설가, 유아숲교육운영사업에 민간위탁금 8,800만 원을 편성하였습니다.
일반산림병해출 방제 사업에 1억 2,468만 5,000원을 편성하였습니다.
대상은 참나무시들음병 등 일반산림병해충 22ha가 되겠습니다.
보수관리 지원사업에 2억 2,400만 원을 편성하였습니다.
산림재해 일자리 장기사업에 8,492만 8,000원을 편성하였습니다.
361쪽입니다.
산림병해충예찰방제단 인건비로 8,184만 8,000원을 편성, 기간제근로자 5명을 8개월 간 사역하겠습니다.
산림병해충 방제자재를 구입하기 위하여 재료비 3,800만 원을 편성하였습니다.
소나무재선충병 방제사업에 2억 5,000만 원을 편성하였습니다.
대상지는 안동 산 21-6번지 일원으로 대상목 제거는 1,000본, 예방나무 주사는 150ha입니다.
소나무재선충병 방제 국비사업에 2,691만 2,000원을 편성하였습니다.
대상지는 하봉암동 산131번지 일원으로 재선충병 예방을 위한 사업이 되겠습니다.
362쪽입니다.
생활권 수목진료 사업 위탁용역 15건에 370억 원을 편성하였습니다.
도심권 산림방재 및 위험수목 제거사업에 2억 9,366만 2,000원을 편성하였습니다.
그 중 산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인건비 2억 5,866만 2,000원을 편성, 기간제근로자 21명을 5개월 간 사역하겠습니다.
산림병해충 관련 약제 및 물품구입 등을 위하여 재료비 2,500만 원, 산림병해충 예찰방제용 장비 등을 구입하기 위하여 자산 및 물품취득비 1,000만 원을 편성하였습니다.
임도시설 지자체자본 사업에 3억 1,263만 9,000원을 성하였습니다.
인도관련 기간제근로자 인건비 2,340만 원을 편성, 기간제 2명을 5개월 간 사역하겠습니다.
363쪽입니다.
임도시설에 2억 1,677만 1,000원을 편성하였습니다.
대상지는 상패동 산118번지 외 2필지로 인도 1km를 신설 하겠습니다.
임도구조개량에 6,571만 9,000원을 편성하였습니다.
대상지는 안흥동, 광암동 인도 2km가 되겠습니다.
현재 실시설계 용역 중으로 12월 8일까지 이용종료 예정입니다.
인도시설 도비보조 사업으로 시설비 7,000만 원을 편성하였습니다.
인도시설관리운영에 5억 3,104만 6,000원을 편성하였습니다.
그 중 MTB코스 및 인도보수 기간제근로자 인건비로 2억 6,694만 6,000원을 편성, 기간제근로자 14명을 8개월 간 사역하겠습니다.
364쪽입니다.
오지재고개 인도변 화장실 수리수선비 일반운영비 500만 원, 인도보수자재 등 구입재료비 800만 원 편성하였습니다.
인도보수 8km에 2억 3,000만 원을 편성하였습니다.
대상지는 탑동, 광암, 걸산동 인도입니다.
현재 실시 설계용역 중이며, 12월 20일까지 용역준공 예정입니다.
인도시설 관리 및 수목제거 민원해결을 위하여 장비 임차에 2,000만 원을 편성하였습니다.
산불예방 추진 및 산림사업 장비확충에 3억 3,081만 3,000원을 편성하였습니다.
그 중 산불방지 기간제인건비로 4,173만 원을 편성, 기간제근로자 35명을 3개월 간 사역하겠습니다.
산불예방을 위한 홍보물제작비용 일반운영비 5,110만 원을 편성하여 산불진압 물품구입비 500만 원, 산불진화장비 300만 원을 편성하였습니다.
365쪽입니다.
산불진화체계 구축 및 운영(경상)사업에 2,690만 6,000원을 편성하였습니다.
그 중 산불재난 출동비에 540만 원, 개인진화장비 구입에 1,17 0만 원, 산불진화 인력평가 교육훈련 및 평가 220만 6,000원을 편성하였습니다.
산불방지카메라 유지 보수비로 600만 원을 편성하였습니다.
366쪽입니다.
산불진화체계 구축 및 운영 자본보조사업에 6,780만 원을 편성하였습니다.
그 중 휴대형 산불위치관제시스템 통신료 공공운영비 780만 원, 산불무인감시카메라 교체비 6,000만 원을 편성하였습니다.
2012년 산불무인감시카메라 설치 대상지로 상봉암동 산23-1번지 외 2개소가 되겠습니다..
산림재해일자리 단기사업에 2억 6,766만 5,000원을 편성하였습니다.
그 중 산불전문예방진화대 기간제근로자 인건비로 2억 6,274만 5,000원을 편성, 기간제근로자 18명을 6개월 간 사용하겠습니다.
367쪽입니다.
산불현장 출동차량 임차비 및 유류비 492만 원을 편성하였습니다.
산불방지대책 추진 도비사업으로 산불재난장비 구입을 위한 재료비 1,500만 원을 편성하였습니다.
산림자의 일자리 단기사업에 산사태현장예방단 기간제근로자 인건비로 2,494만 원을 편성, 기간제근로자 2명을 6개월 간 사역하겠습니다.
368쪽입니다.
산사태취약지역 지정 위원회 참석 수당, 산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비로 300만 원을 편성하였습니다.
재해위험지역정비 사업에 7억 3,900만 원 편성하였습니다.
사방댐 및 산지사방 등 자치단체부담금 5,631만 8,000원을 편성하였습니다.
369쪽입니다.
철로현 완충녹지 메타에콰이어거리 활성화 사업에 2억 100만 원을 편성하였습니다.
생태놀이터 조성 사업에 5억 원을 편성하였으며 대상지는 생연3어린이공원이 되겠습니다.
본 사업은 지난해에 이어 추진하는 국비사업으로 도심지 내 노후된 어린이공원을 친환경생태공간으로 조성하는 사업이 되겠습니다.
사업내용으로는 생태놀이터 조성을 통하여 어린이 및 시민들이 편안히 쉴 수 있는 공간을 제공하는 사업입니다.
전철하부 유휴부지 녹지조성 사업에 4억 8,300만 원을 편성하였으며, 대상지는 롯데마트에서 아차노리 입구까지 350m구간이 되겠습니다.
공원의 효율적 관리를 위한 공원관리 기간제근로자 인건비로 4억 7,912만 원을 편성, 기간제근로자 18명을 11개월 간 사역하겠습니다.
공원시설 및 유지보수 사업에 8억 7,960만 원을 편성하였습니다.
370쪽입니다.
어린이 놀이시설 정기시설검사 사무관리비에 800만 원, 공원시설 및 유지 보수 공공요금 등 운영비에 1억 8,810만 원을 편성하였습니다.
공원시설 관리를 위한 재료비에 7,000만 원, 공원시설물 정비 33개소, 녹지시설물 19개소 정비로 시설비 2억 1,350만 원을 편성하였습니다.
공원 및 녹지 잔디 수목관리사업에 5억 300만 원을 편성하였으며 대상지는 시민공원 등을 포함한 60개소가 되겠습니다.
시민쉼터 리모델링 사업으로 LED등 300개 교체사업에 1억 50만 원을 편성하였습니다.
본 사업은 공원 및 맞춤녹지 기존 할로겐의 수명이 짧아 LED등으로 교체하는 사업으로 전동 수명연장 및 에너지 절감을 위하여 추진하는 사업입니다.
371쪽입니다.
꽃의도시 조성사업에 7억 7,477만 6,000원을 편성하였습니다.
꽃의도시 조성사업 기간제근로자 인건비 3억 4,277만 6,000원을 편성, 기간제근로자 15명을 10개월 간 사역하겠습니다.
토지 임대료 600만 원, 차량 및 트랙터 유비지 공공운영비로 1,700만 원을 편성하였습니다.
시책추진업무추진비 500만 원, 관군협력 초화류 지원에 3,000만 원, 관내지역 4개로 초화류 구입에 1억 원, 교량난간 꽃배지셀 구입에 1억 원을 포함 재료비 2억 3천만 원을 편성하였습니다.
소공원, 쌈지공원 등 관내 도시녹지공간 56개소 정비사업에 1억 5,000만 원, 장비 입찰에 1,000만 원, 자산 및 물품취득비에 300만 원 편성하였습니다.
신천 자연형하천 정화사업에 3억 9,318만 7,000원을 편성하였습니다.
372쪽입니다.
신천 자연형하천 기간제근로자 인건비로 1억 6,218만 7,000원을 편성, 기간제근로자 12명을 6개월 간 사역하겠습니다.
신천 자연형 하천관리를 위한 재료비에 5,000만 원, 신천변 관목 및 녹지 제초작업 3회에 1억 2,600만 원, 신천변 녹지 및 시설물 정비에 5,400만 원을 편성하였습니다.
다음은 공원녹지과 사무관리비로 1,400만 원, 기본업무 수행을 위한 국내여비에 2,304만 원, 부서운영 업무추진비로 360만 원을 편성하였습니다.
이상으로 공원녹지과 2018년도 본예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
공원녹지과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 공원녹지과 소관을 마치겠습니다.
공원녹지과장 수고하셨습니다.
(10시 29분)
다음은 김종습 도로과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
도로과장 김종습입니다.
2018년도 세입·세출예산안에 대하여 설명올리겠습니다.
먼저 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
2018년 세입·세출예산안 사업설명서 제2권 18쪽, 20쪽, 34쪽의 도로과 부분을 보시면 되겠습니다.
2018년도 도로과 소관 총 세입예산은 국고보조금 6개 사업에 45억 1,251만 2,000천원, 17:12 2개 사업에 25억 831만 3,000원으로 총 64억 2,082만 5,000원이 되겠습니다.
국고보조금 수급 중 18쪽과 20쪽 도로과 소관은 6개 사업에 총 49억 1,251만 2,000원으로 상세내역은 국도3호선부터 안흥IC 연결 사업에 37억 2,500만 원, 전기자동차보급 및 충전인프라 구축사업에 1,200만 원, 어수로 도로 확장사업으로 1억 5,000만 원을 각각 계상하였습니다.
지역발전특별회계 보조금 중 위험도로 구조개선 사업으로 4억 4,800만 원, 소요산 산림녹장 진입도로 연결사업으로 4억 원을, 지역행복생활권 연계협력 사업으로 1억 7,751만 2,000원을 각각 계상하였습니다.
다음 34쪽 윗부분을 보시면 도비 보조금수입은 2건에 25억 831만 3,000원으로 지역행복생활권 연계협력 사업으로 2,331만 3,000원을 시가지 전선 지중화 사업으로 24억 9,500만 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
사업명세서 2권 375쪽이 되겠습니다.
2018년도 도로과 세출예산은 전년도 총 429억 2,424만 원에서 334억 5,331만 원 감액된 94억 7,093만 원을 계상하였습니다.
주요 감액사유는 안흥IC에서 국도3호선 구간의 연결공사, 생연초교 앞 도로 개설, 휴먼빌 들어가는 도로 개설, 부처고개 위험도로 사업 등 현재 설계 중에 있어서 설계 끝나고 발주가 되면 추가로 예산확보 할 계획이고요.
그 다음에 안흥마을 진입도로와 강변도로는 이미 예산이 필요한 만큼 서 있기 때문에 별도 편성하지 않은 사항이 되겠습니다.
도로 유지관리에 전년도 예산액 32억 5,040만 원에서 5억 9,769만 원이 증액된 38억 4,809만 원을 계상하였으며 도로정비 유지관리로 전년도 예산액 28억 5,230만 원에서 1억 8,370만 원 감액된 26억 6,860만 원을 계상하였습니다.
주요 증감사항으로는 자전거 보험료로 7,000만 원을 계상했고, 도로 유지관리 중 교량유지 부분을 별도 항목으로 편성함으로써 2억 5,500만 원을 감액하였습니다.
이는 금년 실시한 교량정밀점검결과 유지보수에 약 60억 원과 앞으로 별도관리가 필요하다고 판단되어서 교량 유지관리 부분을 분리하여 편성한 사항이 되겠습니다.
376쪽입니다.
교량정비유지 관리를 위하여 2억 4,250만 원을 신규로 계상하였습니다.
도로 및 도로안전시설물 유지보수 자재구입비 5,000만 원과 도로정비 건설기계 임차료로 2,000만 원 등 도로 정비기기 구입으로 총 7,000만 원을 계상하였습니다.
도로조명관리를 위하여 전년도 예산액 8억 8,250만 원에서 1억 1,000만 원 증액된 9억 9,250만 원을 계상하였습니다.
증액된 사유는 노후된 시설비 교체와 효율이 낮은 기존 할로겐등 램프를 효율이 좋은 LED로 교체하는 사업을 추진하기 위한 사항이 되겠습니다.
겨울철 제설관리를 위해서 5,360만 원을 계상하였습니다.
그리고 22건의 주민불편 신고사항 처리를 위하여 전년도 예산액 3억 2,200만 원에서 6,500만 원 증액된 3억 8,700만 원을 계상하였습니다.
378쪽입니다.
소요산 박스암거 보수공사설비비로 1억 원을 신규 계상하였습니다.
지역행복생활권 연계협력 사업비로 2억 2,189만 원을 신규 계상하였습니다.
지역행복생활권 연계사업을 간단히 말씀드리면 국도3호선과 국도43호선이 통과하는 경기북부지역 5개 시·군에 대해서 국도변 가로등 정비사업을 말한 것이고요.
우리시 같은 경우는 동두천역에서 동양대구간이 2017년 경원축 선도사업을 하는 데에 추진하는 사항이 되겠습니다.
국비 80% 도비가 6%, 시비가 14%로 구성되어 있으며, 사업내용은 가로등 정비 교차로 보도블럭, 버스정류장 정비 등의 내용이 되겠습니다.
하단에 사랑의 보금자리 만들기 사업이로 7,000만 원을, 관용차 대체 구입비로 4,300만 원을 각각 계상하였습니다.
379쪽입니다.
사유재산관리로 전년도 예산액 6억 1,000만 원에서 2,000만 원 증액된 6억 2,000만 원을 계상하였습니다.
1,000만 원 증액된 사유는 요즘 도로에서의 사건, 사고 등으로 인해 배상 요구가 많이 있어서 이 부분을 1,000만 원 증액한 사항이 되겠습니다.
다음은 접근도로망 구축으로 전년도 예산액 366억 3,700만 원에서 341억 4,400만 원 감액된 24억 9,300만 원을 계상하였습니다.
감액사유는 앞서 보고 드린 바와 같습니다.
소요산 산림욕장 사업으로 5억 원을 계상하였고 시가지 전선 지중화 사업으로 전년도 예산액 20억 700만 원에서 1,400만 원 감액된 19억 9,300만 원을 계상하였습니다.
380쪽입니다.
상단에 도로환경 개선사업 평화로 도로개설 사업으로 전년도 예산액 8억 6,500만 원에서 4억 1,700만 원 감액된 4억 4,800만 원을 계상하였습니다.
이 부분은 국비보조금 중 아직 내려오지 않은 부분을 받은 것이 되겠습니다.
도로 상황은 이미 아시는 바와 같이 마무리 된 상태입니다.
다음은 도로개설 토지 매입비로 전년도 예산액 25억 400만 원에서 5억 원이 증액된 20억 400만 원을 계상하였습니다.
다음은 행정운영경비로 총 5,784만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2018년도 도로과 소관 세입·세출예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
도로과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
김승호 위원 질의해 주시기 바랍니다.
네, 설명 잘 들었습니다.
지금 어수로 신천교 구간에 예산은 1억 5,000만 원 세우셨는데 예산지출근거는 나와 있지 않나요?
그게 지금 원래는 국비 1억 5,000만 원과 시비 3억을 세웠어야 되는데 그게 지금 심사가 안 되어서 심사가 마무리 되면 추경에 세울 겁니다.
예, 알겠습니다.
보충질의하실 위원 계십니까?
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 도로과 소관을 마치겠습니다.
도로과장 수고하셨습니다.
(10시 38분)
다음은 윤만규 도시과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
도시과장 윤만규입니다.
도시과 소관 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
예산안 20쪽입니다.
도시과 소관 국고보조금으로 4개 도로개설사업에 18억 7,600만 원을 계상하였습니다.
다음은 41쪽입니다.
토지구획정리사업특별회계로서 순세계잉여금 13억 5,000만 원을 편성하였습니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 383쪽입니다.
도시과 2018년도 세출 총 예산은 전년도 예산 대비 14억 8,726만 원이 감소한 33억 3,086만 원을 편성하였습니다.
국비가 18억 7,600만 원, 시비가 14억 5,486만 원을 편성하였습니다.
세부내역을 설명 드리겠습니다.
먼저 도시계획 관리 사업비는 전년 대비 9,810만 원이 감소한 1억 610만 원을 계상하였습니다.
일반운영비로는 7,510만 원, 여비로 600만 원, 업무추진비 500만 원을 계상하였습니다.
다음은 장기미집행 도시계획시설 정비 용역비로 2,000만 원을 계상하였습니다.
2017년도에는 추경에 2,000만 원을 확보한바 있습니다.
다음은 도심지 간선도로망 확충사업입니다.
계속사업비 5건과 신규사업 2건 총 7건의 도로개설 추진사업비로서 전년도 대비 13억 9,000만 원이 감소한 31억 6,800만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사항을 설명 드리겠습니다.
384쪽이 되겠습니다.
상패동 대원사 앞 도로개설사업비는 4억 2,500만 원을 계상하였습니다.
총 사업비 26억 100만 원을 모두 확보하였습니다.
2018년도에 공사를 완료할 계획입니다.
다음은 동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설사업 공사비로 5억 2,800만 원을 계상하였습니다.
이 사업도 30억 800만 원 전액사업비를 확보를 하였고 2018년도에 공사를 완료할 계획입니다.
다음은 지행동 종이골마을 진입로 개설공사비로 4억 8,500만 원을 계상하였습니다.
이 사업도 총 사업비 13억 원을 모두 확보하였습니다.
내년도 3월에 공사를 착공해서 12월에 완료할 계획입니다.
변전소 앞 도로개설공사입니다.
시설비로 7억 원을 계상하였습니다.
2017년도 추경에 3,000만 원을 확보를 해서 실시용역 중에 있고 미확보된 7,000만 원은 추후에 예산을 확보할 예정입니다.
다음은 국민건강보험공단 뒤 도로개설공사입니다.
시설비 3억 원을 편성을 하였습니다.
전년도에는 본예산에 4,000만 원을 확보하였고 추경에 10억 원을 확보한바 있습니다.
미확보된 5억 6,000만 원은 2019년도에 확보를 해서 사업을 추진할 계획입니다.
385쪽입니다.
다음은 신규사업 2건에 대하여 설명 드리겠습니다.
광암동 캠프호빌 주변 생활기반시설 확충사업입니다.
광암동 삼성그린빌라 앞에서 동두천천 제방까지 폭 6m에 연장 249m의 도로를 개설하는 사업입니다.
총 사업비는 15억 원으로서 2015년도에 3,000만 원을 편성해서 실시설계를 완료하였습니다.
그러나 그동안 사업비를 확보하지 못해서 사업을 추진하지 못하였으나 2018년도 특수상황지역개발사업으로 선정이 되어서 시설비 7억 원을 편성하였습니다.
미확보된 7억 7,000만 원은 2019년도에 사업비를 확보를 해서 추진할 계획입니다.
다음은 상패동 6통 마을 진입로 확장공사입니다.
총 사업비는 8억입니다.
2018년에는 실시설계비로 3,000만 원을 편성하였습니다.
나머지 사업 7억 7,000만 원은 2019년도 이후에 사업비를 확보해서 추진할 계획입니다.
다음은 행정운영경비입니다.
전년도와 비슷한 수준으로서 84만 원을 증액한 5,676만 원을 편성하였습니다.
다음은 386쪽입니다.
토지구획정리사업특별회계에 대해서 보고드리겠습니다.
전년도 예산액인 42억 2,700만 원 중에서 28억 7,025만 원을 지출하고 잔액 13억 5,675만 원을 일반예비비로 편성하였습니다.
이상으로 도시과 소관 설명을 모두 마치겠습니다.
도시과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 도시과 소관을 마치겠습니다.
도시과장 수고하셨습니다.
(10시 44분)
다음은 주대승 건축과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
건축과장 주대승입니다.
건축과 2018년도 예산안 설명을 드리겠습니다.
예산서 2권 389쪽이 되겠습니다.
건축과 예산은 전년대비 5억 8,782만 9,000원이 증액된 46억 4,979만 원으로 편성하였습니다.
주요 증가요인은 주거급여가 증액된 사항이 되겠습니다.
세부내역을 설명 드리겠습니다.
주택현장조사 및 검사 사무관리비로 4,030만 원 계상하였습니다.
국내여비 주택건설현장확인 중 4건에 950만 원을 계상하였습니다.
다음 입주자대표 운영 및 윤리교육 민간위탁교육으로 100만 원 계상하였습니다.
광고물관리 사무관리비로 2,510만 원을 계상하였습니다.
다음 쪽입니다.
도시미관 정비사업으로 1억 100만 원을 계상하였습니다.
공동주택관리 보조금 지원 사업비로 3,000만 원 계상하였습니다.
사회보장적수혜금 주거급여로 39억 9.711만 원을 계상하였습니다.
국도비 부담률은 국비가 80%. 도비, 시비 각각 10%가 되겠습니다.
다음 쪽입니다.
수선유지급여 위탁사업비로 2억 5,650만 원을 계상하였습니다.
하단부분입니다.
옥외광고정비기금 전출금으로 1억 원을 편성하였습니다.
이는 불법광고물 수거보상비 3,000만 원과 광고물 부착 방지판 설치 사업 7,000만 원이 되겠습니다.
계속해서 옥외광고발전기금에 대하여 설명을 드리겠습니다.
기금운용계획안 63쪽이 되겠습니다.
옥외광고 발전기금은 동두천시 옥외광고 발전기금 설치 및 운영조례에 의거, 옥외광고물 허가 신고 수수료, 불법광고물 과태료와 일반회계전출금 출연금 등으로 조성하여 운영하고 있습니다.
2017년도 말 조성액은 4,500만 원이며 2018년도 수입액은 옥외광고물 허가 수수료 불법광고물과태료와 일반회계 전입금으로 1억 2,510만 원이 되겠습니다.
지출액은 불법광고물 수거보상비 지급과 광고물 부착 방지판 설치비로 1억 원이며 2018년도 말조성액은 7,010만 원이 되겠습니다.
이상 건축과 소관 예산안 설명을 모두 마치겠습니다.
건축과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 건축과 소관을 마치겠습니다.
건축과장 수고하셨습니다.
(10시 47분)
다음은 김종건 전략사업과장 나오셔서 개요설명해 주시기 바랍니다.
전략사업과장 김종권입니다.
2018년도 전략사업과 세출예산을 설명 드리겠습니다.
예산서 2권 399쪽이 되겠습니다.
2018년 전략사업과 전체 세출예산액은 12억 8,024만 8,000원이며 2017년 예산보다 36억 5,496만 4,000원을 삭감하였습니다.
세부사업별로 설명 드리겠습니다.
새로운 도약을 위한 정책추진부분에서 5060청춘로드 여비로 500만 원 계상하였습니다.
조화로운 지역발전추진 부분은 작년보다 1억 4,519만 원 증가한 9억 3,363만 원 계상하였습니다.
첫 번째로 공여지 개발 추진과 관련하여 사무관리 400만 원, 국내여비 300만 원, 업무추진비 2.130만 원을 계상하였습니다.
민간사업경상보조금으로 범시민대책위원회 활동지원금 3,000만 원을 계상하였습니다.
보산동 관광특구 유지 부분은 전년도 예산보다 1억 5,769만 원이 증가한 8억 6,733만 원을 계상하였습니다.
400쪽이 되겠습니다.
보산동 관광특구 유지와 관련하여 보상동 관광특구 기간제 근로자 1명의 인건비 2,100만 원을 계상하였습니다.
보산동 관광특구 유지와 관계되는 사무관리비 2,170만 원과 전기요금, 상수도요금, 야외무대 화장실 비상벨 요금 등 공공운영비 4,019만 원을 계상하였습니다.
루미나리에 보수와 관련하여 시설비 1,000만 원을 계상하였습니다.
다음은 두드림뮤직센터 운영부분은 1월부터 3월까지 직영으로 시범운영을 하고 4월부터는 본격적으로 전문가를 통해 민간위탁할 예정입니다.
이에 따라 사무관리비 829만 원, 401쪽 공공운영비 1,113만 원이 계상되었으며 국내비 400만 원이 계상되었습니다.
민간위탁금 2억 8,500만 원은 두드림뮤직센터 관리위탁예산 용역 결과에 따른 예산을 편성하였습니다.
또한 3월까지 공연프로그램 및 운영장비를 운영하기 위하여 공공기관 대행사업비 4,000만 원을 편성하였습니다.
보산동 관광특구 테마거리 조성과 관련하여 보산동의 이색적인 거리풍경을 보존하면서 지붕없는 미술관을 만들기 위해 그래피티 조성에 5,000만 원을 계상하였습니다.
외국인관광특구 특화거리 환경개선 사업과 관련하여 행안부 지역발전특별회계 3억과 시비 7,500만 원을 편성하였습니다.
다음은 원도심 활력 개발 관련입니다.
디자인아트빌리지 조성사업에 8,340만 원을 반영하였습니다.
다음은 402쪽 창업공간 리모델링 공사에 7,000만 원을 반영하였습니다.
이것으로 디자인아트빌리지 조성사업 총 사업비 70억 원을 모두 편성하게 됩니다.
다음은 CAMP보산 문화관광 활성화 사업에 1억 6,080만 원을 편성하였습니다.
특가사업 지원센터 운영을 위해 2,000만 원을 편성하였습니다.
그리고 보산역산에 홍보전시장은 내년 1년 간 유지 하고 나머지 공간은 신축될 디자인아트센터로 옯겨갈 예정이며, 특가사업지원센터 임차료 2,800만 원을 편성하였습니다.
SNS 홍보 네트워크 이벤트 용역으로 700만 원을 편성하였습니다.
지역센터의 공공요금 및 소규모 유지 관리비로 2,000만 원을 편성하였습니다.
다음은 지역마케팅을 위하여 공방특구 먹거리공원으로 조성된 관관특구만의 특화 마케팅 행사 1회에 1,500만 원을 편성하였습니다.
원도심활력 업무추진여비로 400만 원을 편성하였습니다.
다음은 지역주민과 함께 하는 지역재생사업을 위하여 선진지 견학 및 지역홍보활동에 참여하는 민간인 실비 보상금으로 480만 원을 편성하였습니다.
청년문화 네트워크 사업으로 400만 원을 편성하였습니다.
체계적 맞춤형 전략수립 관련입니다.
선제적 대응을 통한 공모사업 추진으로 경기도 창조 이전사업계획 발굴을 위하여 기획용역비 및 자체공모전 포상금 등으로 2,200만 원을 계상하였습니다.
다음은 403쪽 행정운영경비입니다.
사무관리비 1,000만 원, 차량유지비 300만 원, 15명의 기본업무수행여비 2,880만 원, 부서운영비 360만 원을 계상하였습니다.
자산 및 물품취득비는 공용차량 노후화로 새로운 차량을 구입하기 위하여 3,000만 원을 증액하였습니다.
이상으로 전략사업과 2018년도 세출예산안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
전략사업과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
김동철 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
과장님 설명 잘 들었습니다.
402쪽에 보면 지역홍보행사참여 및 지역재생지견학 이렇게 써 있거든요.
이게 혹시 억지로 뭘 만든 게 아닌가 하는 생각이 들어요.
자세한 설명 좀 부탁드리겠습니다.
이것은 보산동의 도비 40억을 거리 환경 조성에 해야 되는 것인데, 보산동 주민들이 양구라든가 다른 데에 특화된 곳을 가고 싶어 합니다.
그래서 선진지 견학을 실시하기 전에 우리가 한 번 방문하려는 그런 계획입니다.
지금 도에서 추진하는 사업이 지금 결정이 된 건가요?
예, 지금 용역 중에 있습니다.
용역 중에 있기 때문에 주민들이 한 번 가보자고 해서 갔다 올 겁니다.
그게 지금 예산을 얼마정도 쓴거죠?
도비 10억과 국비 합쳐서 한 37억 5,000만 원 정도 들어갑니다.
네, 알겠습니다.
이상입니다.
보충질의하실 위원 계십니까?
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 전략사업과 소관을 마치겠습니다.
전략사업과장 수고하셨습니다.
잠시 안내말씀 드리겠습니다.
원활한 의사진행을 위하여 정회를 한 후 11시부터 부서별 개요설명을 계속 듣는 것으로 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(10시 54분 정회)
(11시 07분 속개)
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개합니다.
다음은 이종호 투자개발과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
투자개발과장 이종호입니다.
투자개발과 2018년도 본예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
일반회계 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
2권 세입․세출 예산안 18쪽이 되겠습니다.
경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성사업 국고보조금 3억 원에 대하여 세입처리 하였습니다.
예산안 20쪽입니다.
6산절경을 활용한 숲길조성 등 2개 사업 지역발전 특별회계 보조금 13억 5,100만 원에 대해 세입처리 하였습니다.
예산안 34쪽입니다.
소요산권 관광벨트화 연계구축 등 2개 사업 도비보조금 67억 9,800만 원에 대해 세입처리 하였습니다.
특별회계 세입예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
예산안 39쪽입니다.
발전소 주변지역 지원 특별비에 대해 공공예금이자 수입 1억 6,051만 4,000원에 대해 세입처리 하였습니다.
예산안 40쪽입니다.
발전소 주변지역 기본지역 사업 기금보조금 6억 3,550만 원에 대해 세입처리 하였습니다.
예산안 41쪽입니다.
순세계잉여금 110억 4,700만 원을 세입처리 하였습니다.
다음은 세출예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.
예산안 407쪽입니다.
2017년 본예산 대비 19억 1,200만 원을 증액하여 총 114억 9,800만 원을 편성하였습니다.
주요사업 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
투자사업 마케팅강화 예산에 대해서 동두천시 역전투자사업인 MTB체험단지 조성, 놀자숲 조성, 소요산 산림욕장 확대개발, 동두천 국민체육센터 건립 등을 일간지에 홍보하기 위하여 3,000만 원을 편성하였습니다.
산림휴양형 MTB체험단지 조성사업 예산에 대하여 본 사업은 경기도 균형발전 도비보조 사업으로 사전행정절차가 모두 완료되어 2017년 11월 27일 공사가 착공되었고 현재 벌채 및 화공작업이 진행 중이므로 3월 착공식 개최와 함께 본격적인 공사를 추진할 예정으로 공사추진을 위하여 시설비 등 총 54억 6,000만 원을 편성하였습니다.
소요산권 관광벨트화 연계구축 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
본 사업은 경기도 균형발전 도비보조 사업으로 지난 9월 공사를 착공하였으며 현재 전체공정률 3%로 2019년 7월 준공 예정입니다.
공사추진을 위하여 시설비 등 총 36억 원을 편성하였습니다.
예산안 408쪽입니다.
6산절경을 활용한 숲길조성 예산에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.
본 사업은 행정안전부 특수사항 지역개발 사업으로 2016년 11월 공사가 착공하였고 2017년도 1차 공사가 11월에 준공되었으며 내년 9월 모든 공사가 완료될 예정입니다.
남은 공사 추진을 위하여 시설비 등 15억 6,400만 원을 편성하였습니다.
다음은 치유의 숲 조성 사업에 대해서 설명 드리겠습니다.
본 사업은 처음으로 편성된 예산으로 산림을 활용하여 도시화로 인한 만성질환과 아토피 등의 환경성 질환을 예방하고 기존에 추진 중인 산림사업과 연계하여 종합적인 산림복지단지 조성을 목표로 추진하고 있습니다.
사업추진을 위하여 중앙부처와 협의 끝에 우선적으로 지역발전 특별회계보조금 1억 원을 확보하여 총 2억 원을 편성하였고 내년 기본 및 실시 설계 용역을 착수할 예정입니다.
소요산 공주봉 모노레일 설치사업에 대하여 현재 생태자연도 등급 신청이 완료되었고 국립생태원의 최종 등급부여만 남은 상황입니다.
2018년 실시설계 및 환경영향평가 용역을 추진하기 위하여 용역비 등 시설비 2억 원을 편성하였습니다.
다음은 싸이언스타워 관리 예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
싸이언스타워 미분양 호실 분양 및 관리를 위하여 수수료 관리비 등 2,060만 원을 편성하였습니다.
예산안 409쪽입니다.
두드림패션센터 관리예산에 대하여 입주기업 지원 및 건물관리에 대해 유지보수 등 총 3억 6,600만 원을 편성하였습니다.
세부적으로 소방안전관리대행 등 사무관리비 950만 원을 편성하였고 두드림패션지원센터 시설유지보수비 3,000만 원, 건물관리 용역 1억 7,675만 원, 공공운영비 3억 1,590만 원을 편성하였습니다.
두드림패션센터 관리업무 추진을 위해 여비 200만 원을 편성하였습니다.
두드림패션센터 조합 공동사업 지원을 위하여 민간경상보조금 870만 원을 편성하였습니다.
지난해 대비 2억 6,500만 원이 감소하였는데 이는 작년 민간위탁금으로 편성된 건물관리용역 등이 공공운영비로 편성되었기 때문입니다.
두드림패션센터 조합 공동사업 지원을 위하여 민간경상보조금 870만 원을 편성하였습니다.
공조설비 및 장기설비개선공사 등 공동작업장 시설개선을 위하여 시설비 3,000만 원을 편성하였습니다.
조합사무실 정비에 따른 탁자 및 의자 구입을 위해 자산 및 물품취득비 100만 원을 편성하였습니다.
예산안 410쪽입니다.
국가산업단지 조성 예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
국가산업단지 조성사업은 2018년 국토부 산업단지 계획 승인에 따른 입주기업 유치공고가 필요함에 따라 여비 200만 원을 편성하였습니다.
다음으로 투자개발과 기본경비에 대한 설명을 드리겠습니다.
원활한 부서관리를 위해 사무관리비 등 4,900만 원을 편성하였습니다.
예산안 411쪽입니다.
발전소 주변지역 지원 사업 특별회계 예비비에 대하여 2018년도 기본 지원 사업비인 국비 6억 3,000만 원을 포함하여 총 118억 4,000만 원을 편성하였습니다.
이상으로 투자개발과 2018년도 본예산 예산에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.
투자개발과장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
정계숙 위원 질의해 주시기 바랍니다.
네, 설명 잘 들었습니다.
408쪽에 공주봉 모노레일 설치사업에 대해서 질의를 하겠습니다.
모노레일을 우리가 설명했을 때는 모노레일 설치 사업이 6,700만 원 ~ 8,000만 원 선에서 우리한테 간담회 때 보고를 하셨거든요.
근데 이게 2억으로 증가된 것은 뭐가 포함해서 2억이 된 거죠?
저희가 이번에 생태자연등급 12월 달에 부여가 되어서 고시가 될 예정이거든요.
그래서 내년에 기본시설계 용역비로 편성합니다.
이게 지금 용역비로 2억이 소요됐다는 건가요? 지난번에 우리가 용역한 거 있잖아요.
용역하는 거 없습니다.
지난번에 우리가 생태 1급지에서 2급지로 바꾸는 거..
아, 그것은 생태도 자연등급에 관한 용역이고요, 지금 생성한 예산은 모노레일 설치사업에 따른 기본 및 시설계 용역입니다.
그러면 지금 모노레일이 조계종하고는 타협이 됐나요?
11월 27일 날 자재암 주지와 최종 확정안에 대해서 협의를 끝내가지고 다음 주 중에 봉선사에 안건으로 상정을 할 겁니다.
왜냐하면 우리가 모노레일을 설치하는 거는 약 7,000만 원 정도 들어가는 비용으로 보고를 받아서 했는데 이 외에 지금 우리가 1급지에서 2급지로 바꾸는 용역비용도 많이 들어가고, 또 여기에다가 모노레일을 설치해야 하는 용역비가 2억이 들어 간다고 하면 또 이것 외에도 모노레일을 하나 설치하기 위해서 그 외적으로 들어가는 행정적 비용이 너무 많이 발생되는 것 같아요.
우리한테 처음에 보고 할 때 행정적 비용도 예상을 했을 거라고 생각이 들거든요.
그럼 그것까지 한꺼번에 해서 어느 정도 예산이 들어가는지 이런 것들이 보고가 됐어야 하는데 지금 모노레일 설치를 하는 거에 따라서 행정적인 비용이 너무 많이 발생하는 부분이 있는 것 같아요.
그래서 물론 2억이 전액 용역비로 들어가지 않겠지만 어쨌든 이런 사업을 추진하는데 있어서 예산을 정확히 산출을 좀 하셔야 할 필요성이 있다고 생각을 합니다.
네, 알겠습니다.
이거 외에도 앞으로 더 들어갈 예산이 있을 것 같아요.
이거 외에 더 들어갈 예산이 뭐가 또 있는 건가요? 발생되는 게?
기본 및 시설계에 현재 편성된 2억은 저희가 지금 예상하고 있는 기본시설비 용역비가 약 5억에서 7억 이상 정도로 보고 있거든요. 그러고 나서 설계가 완료되고 나면 시설비로 해가지고 공사비용이 별도로 예산이 수립될 겁니다.
그러니까 이게 지금 5억에서 7억 정도 소요되고 그 외에도 모노레일 설치도 해야 되고 이런 부분이 총 포함이 되면 모노레일을 하나 설치하기 위해서 8, 9억 정도가 들어가는 얘기가 되는 거겠네요.
이런 것들을 촘촘히 살피셔가지고 예산을 정확히 편성해 주시고 중간에 그거로 인해서 예산 편성이 초과되는 부분들은 위원님에게 별도로 보고를 해 주시면 좋을 것 같아요.
네, 알겠습니다.
이상입니다.
보충질의하실 위원 계십니까?
더 질의하실 위원 계십니까?
정계숙 위원 질의해 주시기 바랍니다.
409쪽 두드림패션 건물관리 용역에 대해서 질의하도록 하겠습니다.
지금 두드림패션 올해 임대 수임료가 얼마나 되죠?
별도로 자료를 가지고 있는 게 없어가지고요.
올해 미납액이 많죠?
미납액요?
네, 임대료 미납된 거... 현재 임대료 미납액이 얼마나 되는지 아시나요?
파악이 안 돼 있습니다.
우리가 건물을 위탁 관리 줬었잖아요. 그렇죠?
네.
위탁관리줄 때는 그때 보고 할 때 위탁관리를 줘서 임대료 같은 것을 시에서 징수하기가 좀 어려운 부분이 있으니 위탁관리 업체에 맡기면 임대료 부분은 충분히 거를 수 있다 이렇게 했기 때문에 위탁관리를 준 거거든요.
그리고 위탁관리에 대해서 법적으로 되느냐 안 되느냐 이런 것까지도 얘기가 나오기도 했는데 지금 그렇게 했음에도 불구하고 미납액이 지난번에 세입에서 보고 할 때 건물에서 두드림패션에서 미납액이 수임료가 줄어서 세입이 준 것으로 보고를 받았거든요.
그러면 이 미납액이 얼마나 되는지 그리고 위탁관리는 잘 되고 있었는지 이런 것들을 한번 짚어보셨는지 모르겠어요.
여기 또 건물관리 용역이 1억 7,600만 원이나 편성이 됐거든요.
그래서 제가 지금 질의를 하는 거거든요.
미납액에 대해서는 파악이 안 되어 가지고 별도로 보고를 드리도록 하고요, 위탁관리부분은 저희가 별도로 위탁관리를 하기 위해서 예산을 편성하고 있는 거거든요.
저희가 행정업무자치부에 질의를 확인했더니 공공관리비는 지방자치단체 전속적인 권한으로 지방의회의 의결 대상이 아니며, 임차료 사무관리비 공과금 및 건물관리 용역은 공공운영비 예산 변경에 따라 과목 변경한 그런 부분이 되겠습니다.
네, 제 얘기는 우리가 위탁관리를 줬을 때는 그만큼 효과성을 보기 위해서 준 거잖아요.
그래서 미납된 금액이 얼마고 위탁관리를 함으로 인해서 얻어지는 효과성이 어떤 건가 저는 이거를 알려고 질의를 드리는 거거든요.
하여튼 지금 자료가 없다고 하니까 서면으로 자세하게 제출해 주시기 바랍니다.
네, 알겠습니다.
이상입니다.
보충질의하실 위원 계십니까?
더 질의하실 위원 계십니까?
김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
네, 410쪽 국가산업단지 입주기업 홍보에 대해 설명해 주셨는데 홍보를 어떤 방법으로 하죠?
저희가 지금 내후년 2019년 1월부터 보상이 들어가거든요.
그래서 내년도에 산업단지에 대해 승인받으려고 추진하고 있습니다.
그래서 내년 상반기부터 저희가 이제 각 기업을 다니면서 가급적 많은 기업이 유치될 수 있도록 직접방문 그 다음에 LH공사와 협의해가지고 어떠한 매체나 홍보라든지 그러한 부분은 협의를 할 예정이고요.
지금 예산편성한 부분에 대해서는 저희 담당직원이 전속으로 아예 기업별로 방문을 해서 유치활동을 하려고 하는 그런 부분이 되겠습니다.
지금 투자개발과의 직원들이 기업에 가서 홍보마케팅을 해야 되는데 홍보비 200만 원 정도 가지고는 어렵지 않을까 그런 생각이 들고 홍보를 기업인 협의회 하고도 협의를 좀 해서 국가산업단지이니 만큼 정말 일반산업단지 형태의 기업이 들어와서는 동두천에 비전이 없다고 생각합니다.
그런 홍보를 좀 적극적으로 잘 하셔서 효과적인 기업이 들어올 수 있도록 내실을 기해주시기 바랍니다.
네, 알겠습니다.
보충질의하실 위원 계십니까?
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 투자개발과 소관을 마치겠습니다.
투자개발과장 수고하셨습니다.
다음은 이승찬 보건소장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
보건소장 이승찬입니다.
보건소 소관 2018년도 일반 및 특별회계 세입․세출 예산에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입으로 예산안 제 2권 8쪽 상단부터 11쪽입니다.
세입수입으로 수수료수입 2,400만 원, 사업수입비 진료비 및 접종비 수입으로 1억 5,000만 원, 과징금 및 과태료 수입으로 860만 원 세입 편성하였습니다.
다음은 보조금 수입으로 국토비보조금입니다.
18쪽부터 34쪽입니다.
국고보조금과 도비보조금 수입 40억 1,896만 원 계상하였습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
419쪽이 되겠습니다.
보건소에서는 기정 총 예산 71억 3,561만 원으로 지난해 보다 1억 2,300만 원이 증가된 금액으로 편성하였습니다.
주요 증가 원인으로는 2018년도 치매안심센터가 신설 운영됨에 따른 예산이 증가되었으며 인플루엔자 독감접종에 초등학생인 12세까지 확대 지원하며 보건소 노후장비 교체 등이 주요 증가 원인이 되겠습니다.
세부 사업별로 설명 드리겠습니다.
319쪽 상단입니다.
먼저 보건소 공공보건의료기능강화 사업, 보건소시설 관리비로 2억 9,036만 1,000원을 계상하였습니다.
보건소 일반운영비로 사무관리비와 공공운영비, 시설비, 부대비로 보건소 건물이 노후 됨에 따라 노후 팬코일 교체, 외부도색과 공용차량 교체 등으로 예산이 증가 되었습니다.
다음은 421쪽 하단입니다.
지역사회 통합건강증진사업 건강생활실천 통합서비스 사업으로 1억 7,290만 원 계상하였습니다.
통합건강증진사업인 기간제근로자보수와 운영비 등이 되겠습니다.
이어서 423쪽 중간입니다.
일반건강검진 지원으로 1,259만 4,000원 계상하였습니다.
하단인 희귀난치성 질환자 의료비 지원으로 7,096만 원 계상하였습니다.
희귀질환 난치성 질환자에 대한 의료비 지원이 되겠습니다.
본 사업은 건강보험이 확대 지원됨에 따라서 예산이 감소되는 사항입니다.
다음은 425쪽 하단과 426쪽입니다.
국가암관리 사업으로 3억 289만 6,000원 계상하여 암환자 의료비 및 재가암관리 지원에 각각 1억6,233만 4,000원과 237만 6,000원을 편성하였고 국가암검진 사업에 1억 3,816만 6,000원을 편성하였습니다.
429쪽 상단입니다.
지역사회 통합건강증진사업 여성 어린이 특화사업에 6,230만 원 편성하였으며 이 사업은 임산부와 영유아에 대한 건강관리 사업으로 임산부 등 등록관리, 산전산후 관리, 엽산제 및 철분제 등 제공, 임산부 건강교실, 모유수유 클리닉운영, 영아마사지 교실 등을 운영할 계획입니다.
431쪽 중간입니다.
기저귀 및 조제분유 지원 사업에 1억 965만 6,000원 계상하였습니다.
지난해 보다 3,600만 원이 증가되었으며 주된 사유로는 지원대상이 확대됨에 따라 예산액이 증가하게 되었습니다.
다음은 432쪽 하단입니다.
심뇌혈관질환 예방관리 사업으로 4,740만 원 편성하였습니다.
고혈압 당뇨 등 성인병예방을 위한 방문사업이며 지난해 보다 삭감된 사유는 4명의 기간제근로자가 전환됨에 따라서 9,700만 원의 예산이 감소하였습니다.
다음은 436쪽 중간입니다.
2018년도 신규 사업으로 치매관리체계 구축에 따른 치매안심센터 신설운영비 3억 5,169만 8,000원이 신규로 편성되었습니다.
치매안심센터는 내년 상반기에 촉탁이 1명, 직원 3명 등 총 4명으로 보건소에서 직접 운영할 계획이며 하반기에는 15명으로 운영할 계획입니다.
437쪽 중간이 되겠습니다.
질병발생예방 및 관리로 방역소독관리 및 감염병 예방홍보를 위하여 1억 6,258만 원 계상하였습니다.
주된 내용으로는 방역인부 인건비, 강염병예방 홍보비, 방역약품 구입비, 방역장비인 연막소독기 구입비 등이 되겠습니다.
440쪽 중간이 되겠습니다.
보건소 내소자 일반임상검사 파악 중 자산취득비로 2억 100만 원을 편성하였습니다.
본 사업은 보건소 장비 노후에 따른 교체로 생화학분석기 1대, 자동혈액분석기 1대 등 총 4종에 대한 교체구입이 되겠습니다.
444쪽 중간이 되겠습니다.
국가예방접종 실시 사업으로 어린이 예방접종에 8억 6,100만 원, 성인예방접종에 3억 6,345만 4,000원을 각각 계상하였습니다.
주된 내용으로는 어린이는 BCG외 16종에 대한 무료예방접종과 어르신인 경우에는 폐렴 예방접종 인플루엔자 예방접종 등이 무료로 실시되겠습니다.
445쪽 상단이 되겠습니다.
국가예방접종 실시 어린이집 초등학교 학생을 위한 독감예방접종이 1억 4,301만 4,000원 편성하였습니다.
본 사업은 내년도 신규 사업이며 어린이인 경우는 만 12세까지 6,328명에 대한 인플루엔자 독감접종이 무료로 확대 시행되겠습니다.
동일쪽 하단입니다.
보건소 행정운영경비로 6억 9,147만 4,000원 계상하였습니다.
주요내용으로는 보건소 인력운영비로 무기계약직 보수가 5억 9,945만 4,000원이 계상되고 내년도부터 기간제가 무기계약직으로 전환됨에 따라서 4억 3,150만 8,000원이 예산증가를 가져왔습니다.
이상으로 보건소 소관 세입․세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
보건소장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 보건소 소관을 마치겠습니다.
보건소장 수고하셨습니다.
다음은 김승회 환경사업소장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
환경사업소장 김승회입니다.
환경사업소 2018년도 본예산 상하수도 공기업 특별회계 주요내용을 설명 드리겠습니다.
먼저 상수도 공기업 특별회계 주요내용을 설명 드리겠습니다.
예산안 1권 113쪽 예산총괄 부분입니다.
113쪽입니다.
총 세입은 영업수입 188억 7,881만 2,000원, 영업 외 수입 만2억 3,000만 원, 자본잉여 수입 2억 3,600만 원, 유보자금 42억 원으로 총 235억 4,500만 원이 되겠습니다.
총 세출은 영업비용 187억 6,100만 원, 영업 외 비용 300만 원, 비가동설비자산취득 900만 원, 비유동국채상환 13억 6,100만 원, 예비비 34억 6,100만 원으로 총 235억 4,500만 원이 되겠습니다.
다음은 사업예산중 수익적수입에 대해서 보고 드리겠습니다.
121쪽에서 123쪽이 되겠습니다.
상수도사업 수익은 전년 대비 8억 2,400만 원이 증가한 총 191억 800만 원입니다.
상수도 사용료 수익은 185억 6,500만 원으로 전년 대비 7억 5,100만 원이 증가 하였습니다
다음은 수익적지출에 대해서 설명 드리겠습니다.
127쪽이 되겠습니다.
재료비로 40억 2,700만 원을 계상하였습니다.
민간위탁금에 포함되어 있던 예산을 재료비로 과목 분리하였습니다.
인력비로 전년 대비 1,200만 원이 증액된 2억 1,100만 원을 계상하였습니다.
129쪽이 되겠습니다.
직무수행경비로 1,500만 원을 계상하였습니다.
일반운영비로 2,600만 원이 증액된 16억 2,100만 원을 계상하였습니다.
다음은 133쪽이 되겠습니다.
기타부담금으로 연천군 원수구입비 11억 6,100만 원을 계상하였습니다.
차입금 이자상환으로 300만 원을 계상하였습니다.
다음은 자본적수입에 대해서 설명 드리겠습니다.
141쪽이 되겠습니다.
시설분담금수입 2억 3,200만 원, 시도비보조금수입 400만 원, 미수금 42억 원을 계상하였습니다.
다음은 자본적지출로 145쪽입니다.
민간자본이전 900만 원, 차입금 원금상환으로 13억 2,100만 원을 계상하였습니다.
이상으로 상수도 공기업특별회계 설명을 마치고 다음은 하수도 공기업 특별회계에 대해서 설명 드리겠습니다.
예산안 167쪽 예산총괄표입니다.
하수도 공기업 특별회계 총 예산규모는 174억 3,800만 원으로 2017년 회계연도 대비 83억 9,100만 원을 감액 계상하였습니다.
이는 차집관로 개선사업 국비감소 등에 따라 예산규모가 줄어든 것입니다.
세입은 영업수익 96억 8,900만 원, 영업외수익 22억 원, 자본잉여금수입 52억 3,800만 원, 유보자금 3억 1,000만 원입니다.
세출은 영업비용 84억 5,700만 원, 유형자산취득 84억 2,600만 원, 예비비 5억 5,400만 원입니다.
다음은 사업예산중 수익적수입에 대해서 설명 드리겠습니다.
예산안 175쪽에서부터 177쪽까지입니다.
하수도 사업수익은 총 118억 8,900만 원으로 전년 대비 3억 100만 원이 증가했습니다.
증가되는 항목은 하수도 사용료 7,000만 원, 양주시 부담금 1억 원, 예금이자수익 1억 원 등입니다.
다음은 수익적지출에 대해서 설명 드리겠습니다.
예산안 181쪽이 되겠습니다.
하수도 사업비용은 총 85억 9,600만 원으로써 작년 대비 5억 5,000만 원이 증가되었습니다.
하수도 유지․보수용 소모품 구입비로 전년보다 2,000만 원이 증가한 4,000만 원을 계상하였고 처리장비 사무관리비로 전년보다 3,700만 원을 감액한 5,000만 원을 계상하였습니다.
이는 안전진단수수료, 시설물 정기점검 수수료, 정밀점검 수수료 항목이 수선유지비 목으로 변경됐기 때문입니다.
182쪽이 되겠습니다.
하수처리시설 유지․관리 재료비도 전년보다 3억 500만 원이 증가한 1억 8,300만 원을 계상하였으며 이는 수질 TMS관리 유지관리비 증가에 따른 것입니다.
하수처리시설 약품비로 전년보다 3,600만 원이 증가한 3억 6,000만 원을 계상하였으며 이는 약품비 단가상승에 따른 인상분을 반영하였습니다.
하수처리시설 수선유지비로 전년보다 1억 4,000만 원이 증가한 16억 8,200만 원을 계상하였습니다.
이중 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료가 7,500만 원 증가하였고 기계장치 유지관리 용역 수수료를 신규 편성하였습니다.
전년도에 사무관리비로 계상하였던 정밀용역 등 3건은 수선유지비로 변경하여 계상하였습니다.
184쪽이 되겠습니다.
민간위탁금은 전년보다 4,000만 원 증가한 13억 9,300만 원을 편성하였습니다.
하수슬러지 수도권 매립지 운반비 2,900만 원, 침사물 운반 및 처리비 1억 800만 원을 증액하였으며 하수슬러지 운반 및 처리비는 9,600만 원을 감액하였습니다.
다음은 185쪽에서부터 188쪽 인력운영비에 대해서 설명 드리겠습니다.
인력운영비는 전년보다 2억 5,900만 원 증가한 22억 1,900만 원을 계상하였습니다.
189쪽입니다.
일반운영 사무관리비는 전년보다 100만 원 감액한 1억 5,700만 원을 계상하였으며 공공운영비는 제세공과금 부족분과 물가인상분을 반영하여 6,200만 원을 증액하였습니다.
190쪽입니다.
여비는 전년보다 200만 원 감액한 5,700만 원을 계상하였습니다.
191쪽입니다.
소요철도 건널목 경비 용역 민간위탁은 최저임금 인상분을 반영하여 전년보다 2,500만 원 증액한 2억 6,600만 원을 계상하였습니다.
공기업 특별회계 간 부담금으로 전년보다 200만 원 증가한 1억 900만 원을 반영하였습니다.
하수도요금 대체 징수에 따른 부담금입니다.
사업예산의 보고를 마치고 자본예산에 대한 설명을 드리겠습니다.
먼저 자본예산 등 자본적수입에 대해서 설명 드리겠습니다.
예산안 199쪽부터 201쪽입니다.
자본적수입은 전년보다 86억 9,500만 원이 감소한 55억 4,800만 원을 계상하였습니다.
하수관거 정비사업 관계로 차집관로 개선사업이 국고보조금 수입의 감소에 따라 76억 600만 원 감액하였으며 순세계잉여금 15억 2,000만 원을 감액하여 계상하였습니다.
다음은 자본적지출에 대해서 설명 드리겠습니다.
205쪽에서 206쪽까지입니다.
건물시설비로 전년보다 500만 원 감액한 5,000만 원을 계상하였으며 구축물 시설비 및 부대비로 전년보다 89억 1,200만 원을 감액한 71억 8,100만 원을 계상하였습니다.
하수관거 정비사업비 15억 5,500만 원 차집관로 개선사업 84억 3,400만 원을 감액하였습니다.
수리시설 설치 및 유지․관리비는 전년보다 3,000만 원 증액한 5,000만 원을 계상하였습니다.
하수관망도 전산화시스템 구축사업비 2년 차 사업비로 3억 1,000만 원을, 하수관로 기술진단 2년차 사업비로 1억 5,000만 원을 계상하였습니다.
또한 신규 사업으로 공공하수처리시설 개량비 10억 원, 하수관망도 전산화시스템 구축 맨홀정비 사업으로 1억 원을 신규 편성하였습니다.
하수관거 정비사업 관계비는 전년보다 8,400만 원 증액하였으며 차집관로 개선사업 감리비는 전년보다 2,200만 원을 감액 하였습니다.
또한 하수관거정비 부대비로 2,000만 원을 계상하였습니다.
207쪽입니다.
기계장치 시설비는 전년보다 2억 1,000만 원을 감액한 11억 7,500만 원을 계상하였습니다.
신규 사업으로 침사지동 차단기 교체 2,500만 원, 감리비 2,000만 원, 슬러지 수집기 수리비 2억 원, 터보 블로워 수리 3,300만 원, 가스 저장 탱크 보수 2,200만 원, 스컴 스키머 교체 2,000만 원을 계상했습니다.
이상으로 2018년도 상하수도 공기업 특별회계 본예산에 대해 설명을 마치겠습니다.
환경사업소장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
정계숙 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
네, 설명 잘 들었습니다.
184쪽 보면 민간위탁금이 4,035만 원이 증액이 됐거든요? 이것은 어떤 요인에 의해서 인상이 된 거죠?
철도건널목 물가상승률이 있고요, 시설비 중에서 구리스 주입이나 이런 것들을 직원이 감수함에 따라서 그것을 대체할 수 있는 업체한테 부수입이라든가 할 때 한번 고침으로서 그게 한 2,000만 원 정도 증액했습니다.
철도건널목 물가상승률이라는 것은 뭘 얘기하시는 거죠?
지금 단가가 7,530원으로 증액되었던 부분에 대해 말씀 드린겁니다.
여기 보면 하수슬러지 수도권 매립지 운반비, 그 다음에 일반처리, 그 다음에 위탁처리비 이런 걸로 지금 들어가 있거든요, 184쪽이요.
네, 지금 보고 있습니다.
이 부분에 지금 4,000만 원 이상 증액이 됐잖아요. 그래서 왜냐하면 인건비 같은 게 여기 지금 그런 게 표시되지 않고 운반비, 처리비 지금 이렇게 되어 있거든요.
4,000만 원이 오른 요인이 어느 부분에서 4,000만 원이 증액이 됐느냐는 거죠.
네, 설명 드리겠습니다.
수도권 매립지를 운반하는데 있어서 수도권 매립지하고 민간으로 두 군데로 나눠져 있는데 수도권 매립지에 가는 수수료 자체가 지금 오르고 있습니다.
지금 대당 한 13만 980톤에 운반비가 2만 4,000원인데 내년에 오르는 것을 계산해서 올린 겁니다.
왜냐하면 이게 민간위탁금이다 보니까 이게 한 해에 4,000만 원, 5,000만 원 올라가는 부분에 있어서는 이런 것들이 좀 더 세부내역이 있어야 될 것 같아서 제가 질의를 드렸고요, 이 상승률 부분도 좀 촘촘히 살펴봐야 하지 않을까 생각이 듭니다.
네, 알겠습니다.
네, 이상입니다.
보충 질의하실 위원 계십니까?
더 질의하실 위원 계십니까?
정계숙 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
133쪽 보면 연천군 통합취수장 원수 구입 한 것 여기 나와 있거든요?
이 부분에 대해서 설명 좀 부탁드리겠습니다.
물이용 부담금입니다.
물을 취수할 때 거기에 운영하는 것에 비례해서 평당 54만 원씩 지출하고 있고 어떻게 보면 똑같이 매년 지출하는데 양이 줄어들어서 작년보다도 4,300만 원 줄어든 겁니다.
물 양이 줄어서 4,300만 원이 줄은 거예요?
네.
그럼 예산이 이거보다 많아질 텐데 감액이 되어있어서······.
아, 이게 전년 대비 물량을 우리가 확보하는 거라서 평당 54만 원인데 물량이 줄어들어서 이런 현상이 나타났습니다.
왜냐하면 물을 계속 많이 쓰면 많이 쓸 텐데 감소가 되어서 감소 요인이 무엇인지 제가 여쭤보려고 한 거거든요.
알겠습니다. 이상입니다.
보충질의하실 위원 계십니까?
더 질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 환경사업소 소관을 마치겠습니다.
환경사업소장 수고하셨습니다.
다음은 전영완 시설사업소장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
시설사업소장 전영완입니다.
시설사업소 2018년 일반회계 세출예산안을 설명 드립니다.
457쪽입니다.
시설사업소 총예산액은 16억 4,086만 1,000원입니다.
전년도 대비 5억 5,494만 9,000원이 증가되었습니다.
증가사유로는 시민회관 리모델링 설계비 2억 5,000만 원, 청소년회관 시설비 3억 1,000만 원, 종합운동장 온라인 대관 시스템 구축 사업 2,000만 원, 종합운동장 시설비 1억 9,000만 원입니다.
세부내역을 말씀드립니다.
시민회관 유지관리에 필요한 인건비와 일반운영비는 3억 213만 1,000원입니다.
458쪽입니다.
여비, 업무추진비, 재료비, 시설비, 자산취득비로 8,820만 원입니다
시민회관 노후로 리모델링 설계비로 2억 5,000만 원입니다.
459쪽입니다.
청소년 문화회관 인건비, 일반운영비, 시설비는 6,071만 9,000원입니다.
460쪽입니다.
종합운동장 일반운영비와 여비, 재료비, 시설비는 4억 2,935만 원입니다.
자산취득비는 3,600만 원입니다.
종합운동장 온라인 대관 시스템 구축 사업 2,000만 원이 새롭게 추가 되었습니다.
시설사업소 행정운영 경비는 1억 3,776만 1,000원입니다.
이상으로 시설사업소 설명을 마칩니다.
시설사업소장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 시설사업소 소관을 마치겠습니다.
시설사업소장 수고하셨습니다.
다음은 김용숙 평생교육원장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
평생교육원장 김용숙입니다.
평생교육원 소관 2018년도 세입․세출 예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
먼저 세입부분입니다.
19쪽입니다.
국고보조금으로 공공도서관 개관시간 연장과 새일센터 지정운영으로 전년보다 1,262만 9,000원 증가된 5,680만 3,000원 계상하였습니다.
35쪽입니다.
시도비 보조금으로 새일센터 지정운영 등 12개 사업비 전년보다 4,503만 원 증액된 1억 303만 4,000원 계상하였습니다.
이상 세입예산 설명을 마치고 세출예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.
465쪽입니다.
저희 평생교육원 총 세출예산은 국비 5,680만 3,000원, 도비 1억 303만 4,000원, 시비 80억 5 ,437만 9,000원으로 전년보다 10억 5,728만 4,000원 증액된 82억 1,421만 6,000원 계상하였습니다.
세부 사업별로 설명 드리겠습니다.
아름다운 문화센터 운영비로 인건비, 교구 구입비, 사무관리비, 강사료 등 8억 8,539만 7,000원 계상하였습니다.
467쪽입니다.
아름다운 문화센터 공연장 무대조명등을 LED조명등으로 교체하고자 자산취득비로 4,580만 원 계상하였습니다.
평생교육원에 전산유지로 사서망과 이용자용 컴퓨터 교체비 2,300만 원 계상하였습니다.
468쪽입니다.
교육복지지원의 내실화입니다.
전년보다 8억 3,485만 7,000원 증액해서 50억 6,209만 1,000원 계상하였습니다.
관내학교에 교육경비 보조사업 중에서 유아초중등 지원은 6억 7,532만 3,000원 증액으로 해서 33억 4,699만 8,000원 계상하였습니다.
시 전액 지원 사업으로 명문학교 만들기 사업 등 19개 사업 16억 8,400만 원은 계속사업으로 지원할 계획입니다.
그리고 순환생태체험장 조성 등 3개 사업 7억 4,073만 원은 신규 사업으로 지원하고자 24억 2,473만 원 계상하였습니다.
교육청 대응투자 사업으로 8억 9,976만 8,000원 계상하였습니다.
이것은 생연중학교 화장실 전면보수 등 11개 사업 6억 9,744만 1,000원은 환경개선사업으로 지원할 예정이고 계속사업으로 초등돌봄교실 지원 1억 1,000만 원, 꿈의학교 운영 6,000만 원, 초등학교 수영훈련 사업 3,232만 7,000원 등 총 2억 232만 7,000원을 지원할 계획으로 계상하였습니다.
470쪽입니다.
학교급식지원 사업입니다.
정부미에서 일반미로 급식할 수 있도록 차액을 지원하는 일반미 정부미 차액지원 사업비 6,693만 2,000원은 초등학교 11개, 중학교 6개, 고등학교 6개 등 총 23개 학교를 지원할 계획이고 차별 없는 학교 무상급식 지원 사업은 16억 1,045만 5,000을 계상하였는데 사립유치원 7개, 초등학교 11개, 중학교 6개 등 총 24개소를 지원하고 있습니다.
평생학급체제 구축으로 전년보다 9,313만 원 증액된 3억 3,352만 원 계상하였습니다.
성인문해 교육사업은 성인문해 교육 프로그램 운영 지원 등 4,188만 원 계상하였습니다.
471쪽입니다.
평생교육 프로그램 운영으로 Let’s move 배달강좌 운영, 시민대학 운영, 우리동네 학습공간 프로그램 운영 사업비 등 6,840만 원 계상하였습니다.
472쪽입니다.
중간부분에 성인장애인 평생교육 지원 사업입니다.
성인장애인을 위한 평생교육 사업에 두드림 장애인 학교와 장애인 복지회관에 장애인 평생교육 프로그램 운영에 지원에 대한 민간단체 법정운영비 그리고 장애인야학 평생교육사 인건비 지원 포함해서 7,040만 원 계상하였습니다.
473쪽입니다.
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화 사업으로 공모를 통해서 14개 동아리에 강사료 지원과 컨설팅, 그리고 동아리 활성화 사업비 1,500만 원 계상하였습니다.
474쪽입니다.
인성함양프로그램 운영으로 회의교실, 인성캠프 프로그램, 그리고 청소년 수련관과 지역 아동센터 등에서 등으로 운영하는 계획으로 도비 포함해서 1,500만 원 계상하였습니다.
중간부분에 마을활동가 역량강화 지원 사업비로 평생학습매니저 양성에 따른 사업비 1,050만 원 계상하였습니다.
475쪽입니다.
문화공간으로서 도서관 역할 강화로 10억 1,229만 6,000원 계상하였습니다.
단위사업인 최상의 정보서비스 제공으로 공공도서관 자료구입, 그리고 독서교육 프로그램 운영으로 1,400만 원 계상하였습니다.
지행역에 설치된 스마트도서관 서비스관련 운영비 2,540만 원 계상하였습니다.
그리고 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업비 3,333만 원 계상하였습니다.
476쪽입니다.
도서관시설에 최적관리 사업은 8억 4,491만 6,000원 계상하였습니다.
그중에 시립도서관 유지관리 운영비로 사무관리비와 공공운영비 등 2억 3,730만 6,000원 계상하였습니다.
477쪽입니다.
노후 한 시립도서관 건물의 내진성능평가 및 정밀점검을 위한 용역비와 노후 되고 오염된 도서관내부 롤스크린 교체비 등 시설비 7,700만 원을 계상하였습니다.
정보도서관의 유지관리 운영예산은 총 1억 8,708만 4,000원 계상하였습니다.
사무관리비와 시설장비 유지비, 전산시스템 유지비 등 일반운영비 1억 1,872만 8,000원 계상하였습니다.
479쪽입니다.
경기은빛독서나눔이 사업은 노인일자리 사업으로 도서관에서 독서지도 교육으로 초등학교 돌봄교실 독서지도로 강사료와 재료비 예산으로 도비포함해서 2,900만 원 계상하였습니다.
시립도서관 365일 운영비는 인문학강좌 소외계층 프로그램 등 각종 독서관련 프로그램 운영을 위해서 2억 614만 3,000원 계상하였습니다.
480쪽 중간부분입니다.
정보도서관의 북스타트, 독서회 및 방학특강, 독서문화 프로그램 등 각종 프로그램 운영에 필요한 예산인 행사운영비 3,420만 원 계상하였습니다.
평생교육원 행정운영경비로 문화센터 시립도서관 정보도서관의 인건비와 부서운영 사무관리비 등 2억 7.096만 원 계상하였습니다.
재무활동에 애향 및 자립장학기금 전출금은 2억 5,600만 원으로 동두천 시청카드 사용에 따른 적립금 수행비 금고 출연 등 협력사업비로 2,600만 원과 전출금 5억 원 등을 계상하였습니다.
이것은 매년 일반회계 세출예산의 1000분의 1 이상 조성할 계획으로 하고 있는 사업입니다.
이상 평생교육원 2018년 세입․세출 예산안 설명을 마치고 다음은 애향 및 자립장학기금 운영계획안에 대해서 설명 드리겠습니다.
기금운용계획안 책자입니다.
2018년도 기금운영계획안 73쪽입니다.
설치근거는 동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례이며 목적은 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성해서 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 하고자 하는데 있습니다.
기금조성 현황입니다.
2017년도 말 조성액은 71억 6,600만 원이고 2018년 수입은 6억 2,100만 원, 지출은 1억 7,100만 원으로 2018년도 말 조성액은 76억 1,700만 원이 되겠습니다.
75쪽입니다.
수입계획으로 총 7억 8,575만 9,000원이 되겠고 공공예금 이자수입 198만 9,000원, 예치금회수 1억 6,393만 2,000원, 일반회계전입금 5억 2,600만 원, 예탁금이자수입으로 9,383만 8,000원 계상하였습니다.
76쪽입니다.
지출계획으로 총 7억 8,575만 9,000원이 되겠고 사무관리비 100만 원, 일반보상금 1억 7,000만 원, 통합관리기금예탁 6억 원, 예치금 1,475만 9,000원을 계상하였습니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
평생교육원장 수고하셨습니다.
다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
질의하실 위원 계십니까?
(“없습니다.” 하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시므로 평생교육원 소관을 마치겠습니다.
평생교육원장 수고하셨습니다.
이상으로 2018년도 일반 및 특별회계 세입․세출 예산안과 2018년도 기금운용계획안에 대한 개요 설명을 마치겠습니다.
오늘의 의사일정을 모두 마쳤으므로 산회를 하고자 합니다.
오랜 시간 질의와 답변을 해주신 여러분과 관계 공무원 여러분께 감사드립니다.
예산결산특별위원회 제4차 회의는 12월 7일 오전 10시에 개의하도록 하겠습니다.
예산결산특별위원회 제3차 회의 산회를 선포합니다.
(11시 59분 산회)
이성수 소원영 김승호 김동철 송흥석 정계숙
◎출석 공무원
공원녹지과장 남상만 도로과장 김종습 도시과장 윤만규 건축과장 주대승
전략사업과장 김종권 투자개발과장 이종호 보건소장 이승찬 환경사업소장 김승회
시설사업소장 전영완 평생교육원장 김용숙
◎출석전문위원
수석전문위원 진영호
전 문 위 원 김재헌
◎회의록서명
위 원 장 이성수
건 서 김동철